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腾冲市商务局2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   （二）机构设置情况

   （三）重点工作概述

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   （二）财政拨款收入情况

    四、预算单位支出情况

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

   （一）因公出国（境）费

   （二）公务接待费

   （三）公务用车运行维护及购置费

    六、市对下专项转移支付情况

    七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出

   （二）项目支出

    八、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

   （三）国有资产占用情况

    九、政府采购预算情况

    十、名词解释

    十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

    1.贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

    2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

    4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责药品流通行业管理工作；负责全县民用爆破器材供应管理工作。

    5.承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理。

    6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

    7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

    8.牵头拟订服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

    9.会同有关部门拟订对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动。

    10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。

    11.依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

    12.负责对外经济合作工作；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。

    13.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

    14.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责口岸（通道）建设工作，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

    15.出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等职责。

    16.商务部委托的对外贸易经营者备案登记的职责。

    17.药品流通行业管理职能，拟定药品流通行业发展规划，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行为规范，配合市场监督管理局打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

    18.做好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系建立和完善，增强市场流通监督管理职能。

    19.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。

    20.制定我市电子商务发展规划，拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；培育重点电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展,承担跨境贸易电子商务工作，牵头做好电子商务市场监管等职责。
    21.加强商务综合行政执法工作，配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。接受社会公众对酒类流通、特许经营、零售商促销、再生资源回收、二手车流通等商务领域扰乱市场秩序行为的举报投诉，并做好登记、分流、转交、办理和反馈工作等。   

    22.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

    腾冲市商务局内设办公室、人事教育股、财务统计股、对外贸易股、外经外资股、市场流通股、商贸服务管理股（安全生产监督管理股）、口岸管理股、信息法规股、电子商务办公室（副科级）10个内设机构，其下属机构有行使行政职能的自收自支的事业单位腾冲市边贸货场、行使行政职能的财政全额拨款事业单位腾冲市商务局猴桥口岸管理中心和中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

   （三）重点工作概述

    1.调整优化进出口结构，扩大对外贸易规模。一是巩固传统商品进出口规模。二是进一步推进境外农业合作规范有序发展。三是提升边民互市贸易发展水平。四是积极推进境外投资工作。五是搭建商贸交流平台。六是强化对企业的管理和业务指导。七是加快推进境外经贸园区建设。

    2.健全完善市场流通体系，推动社会消费稳步增长。一是积极培育龙头企业，鼓励企业做大做强，增强发展后劲，促进全市经济持续健康较快发展。二是引导商贸企业创新转型发展，搭建消费宣传平台。三是进一步健全市场体系。四是大力发展现代服务业。

    3.抓好口岸通道升级改造工作，促进通关便捷。一是继续完善口岸基础设施建设。二是加快推进腾冲机场航空口岸建设项目，做好航空口岸临开申请前期准备工作。三是创新口岸监管模式。四是继续发挥口岸联席会议机制的作用，通过不断解决通关过程中出现的新问题，服务好口岸经济发展。五是加快推进猴桥口岸下街边民互市监管场所项目建设，解决黑泥塘边民互市市场场地限制，无法拓展的难题。

    4.推进电商平台建设，扩大电子商务工作覆盖面。一是在健康食品、旅游、中药材、果蔬等产业上加大电商应用的引导。二是重点加强电子商务技能提升型培训，鼓励企业与电商服务企业合作，培育本土电商服务团队。三是重点培育一批电商示范站点，通过树典型，带动其他服务站的有效运营。四是强化特色产品品牌重点培育。五是将电商资源向精准扶贫倾斜，带动其他企业开展电商扶贫。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设2个单位，分别是腾冲市商务局、中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制27人，其中：行政编制 23人，事业编制4人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入15,513,831.72元，其中：一般公共预算财政拨款6,767,099.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转8,746,731.80元。

   （二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入15,513,831.72元，其中:本年收入6,767,099.92元，上年结转8,746,731.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,767,099.92元（本级财力6,767,099.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 15,513,831.72元。财政拨款安排支出15,513,831.72元，其中，基本支出5,951,099.92元，项目支出9,562,731.80元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，主要用于：

    1.一般公共服务支出14,180,148.03元，主要用于人员工资、日常公用经费、中国保山腾冲第七届边境贸易交易会、腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目支出、电子商务进农村综合示范县补贴资金支出、项目前期经费等。

    2.社会保障和就业支出476,894.20元，主要用于养老保险单位缴费部分。

    3.卫生健康支出330,736.37元，主要用于医疗保险单位缴费部分。

    4.城乡社区支出50,000.00元，主要用于电子商务发展专项项目支出。

    5.交通运输支出200,745.12元，主要用于腾冲猴桥口岸联检楼车行通道拦阻设施、猴桥口岸建设等项目支出。

    6.商业服务等支出275,308.00元，主要用于稳增长促进社会消费增长资金支出、境外罂粟替代种植发展专项资金支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5,951,099.92元，项目支出9,562,731.80元）。

    1.基本支出5,951,099.92元，其中：工资福利支出4,202,584.56元（基本工资1,006,836.00元，津贴补贴1,532,436.00元，奖金731,903.00元，绩效工资89,496.00元，机关事业单位养老保险缴费476,894.20元，职工基本医疗保险缴费188,635.33元，公务员医疗补助缴费142,101.04元，其他社会保障缴费34,282.99元）；商品和服务支出1,048,515.36元（办公费237,989.00元，  电费5,000.00元，邮电费25,000.00元，差旅费321,500.00元，维修（护）费1,200元，租赁费63,000.00元，会议费10,000.00元，公务接待费47,000.00元，劳务费1,811.00元，工会经费66,855.36元，公务用车运行维护费28,500.00元，其他交通费用240,660.00元）；对个人和家庭的补助700,000.00元（生活补助700,000.00元）。

    2.项目支出9,562,731.80元，其中：商品和服务支出2,160,537.40元（办公费150,308.00元，差旅费187,000.00元，维修（护）费10,000.00元，租赁费200,000.00元，会议费450,000.00元，培训费500,000.00元，公务接待费78,000.00元，委托业务费193,229.40元，其他商品服务支出392,000.00）；对个人和家庭的补助100,000.00元（奖励金100,000.00元）；资本性支出232,194.40元（专用设备购置116,000.00元，基础设施建设116,194.40元）；对企业补助7,070,000.00元（其他对企业补助7,070,000.00元）。

    五、“三公”经费预算情况

    2019年腾冲市商务局部门“三公”经费财政拨款预算安排153,500.00元，比上年预算增53,000.00元，同比增长52.74%。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

    安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

   （二）公务接待费

    安排公务接待费125,000.00元，比上年预算增53,000.00元，同比增长73.61%。主要是2019年公务接待费年初预算数包含基本支出及项目支出安排的公务接待费支出，2018年公务接待费年初预算数只有基本支出安排的公务接待费支出。

   （三）公务用车运行维护及购置费

    安排公务用车运行维护及购置费28,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费28,500.00元，增0元，同比增长0%。

    六、市对下专项转移支付情况

    本单位不涉及此项预算公开事项。

    七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出：2019年年初预算数为5,951,099.92元，比上年预算增1,227,702.80 元，同比增长25.99%，主要是工资调增、增加医疗保险、工伤、生育等社会保障缴费单位缴费部分等。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

   （二）项目支出：2019年年初预算数为9,562,731.8元，比上年预算减4,357,315.92元，同比下降30.30%，主要是上年结转资金减少。其中：1.边境转移支付资金支出31,449.28元，主要用于边境小额贸易项目等方面；2.电子商务进农村综合示范县补贴资金支出8,005,229.40元，主要用于电子商务进农村综合示范县项目等方面；3.项目前期经费支出300,000.00元，主要用于猴桥口岸联检楼货运通道建设及后勤保障设施等建设、推动境外农业合作示范项目等工作方面；4.中国保山腾冲第七届边境贸易交易会经费支出500,000.00元，主要用于举办中国保山腾冲第七届边境贸易交易会等方面；5.腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目200,000.00元，主要用于农村淘宝腾冲市服务中心及菜鸟物流服务中心场地租赁支出补助等方面；6.2017年市级电子商务专项资金50,000.00元，主要用于电子商务专项项目等方面；7.腾冲猴桥口岸联检楼车行通道拦阻设施工程项目支出116,000.00元，主要用于在猴桥国门、猴桥货检中心进出境车辆通道设置升降桩、道刺等专门防冲闯设施等方面；8.口岸建设专项资金支出84,745.12元，主要用于口岸建设支出等方面；9.稳增长促进社会消费资金127,000.00元；主要用于稳增长促进社会消费资金支出等方面；10.境外罂粟替代种植发展专项资金148,308.00元，主要用于境外罂粟替代种植发展项目支出等方面。

    八、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排情况

    2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5,653,838.99元，比上年预算增1,314, 019.59 元，同比增30.28%，占基本支出的95.00％，主要是工资调增、增加医疗保险、工伤、生育等社会保障缴费单位缴费部分等。

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

    2019年腾冲市商务局部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 3个，财政预算安排816,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排816,000.00元，编制绩效指标3个。2019年腾冲市商务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

   （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    九、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市商务局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

    十、名词解释

   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   （三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    十一、2019年预算公开表

    01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

    02.部门一般公共预算支出情况表1-2

    03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

    04. 基金预算支出情况表 1-4

    05.部门收支总体情况表 1-5

    06.部门收入总体情况表 1-6

    07.部门支出总体情况表1-7

    08.财政拨款支出明细表  1-8

    09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

    10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

    11.部门整体支出绩效目标1-11

    12.对下绩效目标表1-12

    13.政府采购预算表 1-13

    附件：

    点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052200632200111