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腾冲市商务局（汇总）2025年部门预算公开

目录

第一部分 腾冲市商务局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市商务局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市商务局（汇总）2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委省政府、市委市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.推进城乡商品市场体系规划和建设；协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.落实全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口工作。

7.贯彻服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门执行促进服务贸易进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.协调组织全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作；协调组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资企业运营情况；积极配合招商部门做好外资的招商引资工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助项目，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.归口管理商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项目、外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸“大通关”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、展洽会等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、基层党建办公室、资产财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务股。所属单位2个，分别是：

1.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

2.腾冲市口岸管理中心。

（三）重点工作概述

1.推动外贸进出口稳中提质。一是加强对境外矿产合作开发服务，确保铁矿、稀有非金属矿产品等重点商品持续进口，突出做好稀有非金属矿产合作开发服务；继续积极支持外经贸企业优化产业发展结构，创新发展方式，不断扩大生产原料、建筑材料、日用消费品等商品出口规模。二是抓好各项外经贸扶持政策落实，积极宣传中央外经贸发展专项资金支持对外贸易发展项目的政策，重点支持促进边境小额贸易企业发展项目政策，积极为我市符合支持条件的边贸企业申报支持补助。三是积极组织企业参加国（境）外展洽会及南博会、进博会等重点外向型展会,发掘商机，推动进出口市场多元化。四是督促外经贸企业严格遵守当地法律法规，指导企业针对缅甸当前局势合理安排生产经营活动，确保我市在缅投资企业人员人身、财产安全。

2.推动社会消费高质量发展。一是强化与市场监管、税务部门对接，适时掌握年度注册开业的批零住餐企业数量，建立名录，跟踪服务对接，对达到入库条件的企业及时动员纳归入统。2025年计划纳限企业12户，其中：批发业2户、零售业5户、住宿业4户、餐饮业1户。二是积极指导动员乡镇、协会、企业等紧跟形势发展，立足资源条件，结合各自优势特色，开展形式多样、特色鲜明、吸引力强的促消费活动，充分挖掘本地消费，努力吸引外来消费，为经济增长提供动力，营造良好消费环境。三是强化企业监督管理，督促企业落实安全生产主体责任，及时发现和消除各类隐患，确保商务领域安全有序运行。

3.推动口岸功能不断完善。一是落细落实口岸（通道）安全隐患排查报告机制和运行监测日报制度，实时掌握通关运行情况，做好运行分析和研判处置，确保口岸（通道）安全有序运行。二是推进腾冲猴桥口岸进境食用水生动物、冰鲜水产品综合指定监管场地申报建设，配合做好药材进口边境口岸的增设申报及后续工作，不断完善口岸的功能，提升口岸综合服务效能。三是发挥猴桥口岸粮食、水果指定口岸优势，积极招引生产加工企业落地口岸，推动进出口商品落地加工产业发展，提升产品附加值。推进腾冲“互联网+边民互市”模式，培育互市进口商品加工企业，拓展互市贸易链，扩大贸易规模，促进口岸与产业融合，推动经济高质量发展。

4.推动电子商务快速发展。一是鼓励借助电商自主创业、返乡创业，培训孵化乡村电商经营主体。组织指导符合条件的企业向上申报各类电商扶持奖励，支持和鼓励传统企业拓展电商渠道，培育壮大电商经营主体，引导达到纳归入统条件的主体纳入限额统计。二是加强对乡村电商的调研指导，鼓励各乡镇（街道）立足当地特色产业和资源禀赋，以带动本地产业发展、促进特色产品上行和打造乡村旅游热点为重点，培育乡村电商经营主体，延长农村电商产业链条。三是支持各类市场主体利用闲置场地打造直播基地和电商聚集区，鼓励发展“电商+产地仓+快递物流”仓配模式，鼓励珠宝玉石等各类专业市场利用既有优势建设电商直播基地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,965,868.07元，其中：一般公共预算6,942,868.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入22,320.68元，上年结转结余679.32元。

部门财务总收入比上年预算减少5,323,173.54元，同比下降43.32%，主要原因是:一是一般公共预算拨款收入减少1,543,173.54元，主要是行政人员减少1人及落实过紧日子要求，人员经费和日常公用经费减少69,214.54元；因工作重心转变新增外经贸工作经费等4个项目374,000.00元；边境贸易交易会经费等8个项目减少1,847,959.00元。二是其他收入减少3,780,679.32元，主要是财政代管资金减少3,780,679.32元；三是上年结转结余增加679.32元，主要是非财政拨款财政代管资金结余增加679.32元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,942,868.07元，其中：本年收入6,942,868.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,942,868.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少1,543,173.54元，同比下降18.18%，主要原因是：一是行政人员减少1人及落实过紧日子要求，人员经费和日常公用经费减少69,214.54元；二是因工作重心转变新增外经贸工作经费等4个项目374,000.00元；三是边境贸易交易会经费等8个项目减少1,847,959.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,965,868.07元。财政拨款安排支出6,942,868.07元，其中：基本支出5,958,868.07元，比上年预算减少69,214.54元，同比下降1.15%，主要原因是：行政人员减少1人及落实过紧日子要求，人员经费和日常公用经费减少69,214.54元；项目支出984,000.00元，比上年预算减少1,473,959.00元，同比下降59.97%，主要原因是:一是因工作重心转变新增外经贸工作经费等4个项目374,000.00元，二是边境贸易交易会经费等8个项目减少1,847,959.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行支出3,370,330.96元，主要用于在职行政人员工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、工会经费等支出。

2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行支出1,436,363.16元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保障缴费、事业单位日常公用经费、工会经费等支出。

2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出984,000.00元，主要用于短视频直播电商培训、网络零售数据服务项目、经费边境贸易交易会、商务领域安全生产工作、外经贸工作、贸易促进及对外交流项目、工作经费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出643,988.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出190,025.55元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出93,953.30元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出215,543.02元，主要用于在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,663.60元，主要用于在职行政事业人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算23,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长125.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市商务局2025年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年增加50,000.00元，净增长。预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

因公出国（境）费与上年对比，较上年增加50,000.00元，主要原因是：2025年预计组织赴爱辉区到俄罗斯参加边境交易会出国境团组1个，因公出国（境）6人次。

（二）公务接待费

腾冲市商务局2025年公务接待费预算为11,500.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平，无增减变化的原因是：为上级部门对本部门的相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动安排必须的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市商务局2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，较上年无变化的原因是：2024年未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，与上年持平，无增减变化的原因是：为日常工作及项目开展所需车辆安排必须的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市商务局2025年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目8个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市网络零售数据统计监测服务经费，财政预算安排40,000.00元，项目绩效目标:向第三方服务商采购腾冲市网络零售数据服务，服务内容包括网络零售大数据监测系统及监测大屏看板，数据包括腾冲各电商经营主体在各大主流电商平台的交易数据形成的月度、半年度、年度数据报告及6.18、双十一重要电商节点数据报告等，指标涵盖腾冲市网络零售额、农产品网络零售额、直播交易额、活跃店铺数、各行业一级、二级类目网络零售额等重要的网络数据指标。

（二）重点项目二：中国保山腾冲第十届边境贸易交易会经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标:尽快实现将中国保山腾冲边境贸易交易会打造成“中缅经济走廊带上的展会窗口”目标，有序推动保山腾冲边交会中缅双方轮流举办，加快推动腾冲乃至全省对外开放力度，继续争取云南省贸促会、中国国际商会云南商会作为支持和主办单位，并争取将保山腾冲边交会纳入国家总会“一省一展”项目支持，以此高位推动保山腾冲边交会持续健康发展，力争把保山腾冲边交会办成南亚、东南亚地区增进交流、促进合作、共谋发展的国际性盛会。

（三）重点项目三：商务领域安全生产工作经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:通过安排和落实日常工作经费，搞好宣传和培训资料保障，确保日常监督检查工作正常推进，确保年度各项安全生产工作措施落实到位

（四）重点项目四：腾冲市2025年短视频直播电商培训经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标:1、通过分类组织开展腾冲市2025年短视频直播电商活动，预计培训200人次；2、构架多层次、立体化的腾冲市农村电商人才体系，为腾冲市农村电商高质量发展提供人才支撑。 3、促进农村电商就业创业，强化农村电商经营主体的培育孵化。

（五）重点项目五：机关党员活动经费，财政预算安排4,000.00元，项目绩效目标:1.按年度工作计划，结合阶段性工作重点，每月确定1个主题，开展1次支部主题党日活动。2.以支部主题党日活动为抓手，不断创新“三会一课”的形式和内容，有效增强党员活动的吸引力感染力。3.根据资金管理办法，加强资金执行进度，并用于补助支部党员活动支出。

（六）重点项目六： 外经贸工作经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标:推动边境贸易创新发展，做好边民互市二级市场培育、互市贸易进口商品落地加工等工作，鼓励企业多种多种经营模式，增强抗风险能力，进一步拓展对外贸易合作领域和范围，扩大对外贸易规模。

（七）重点项目七：工作经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:一、贯彻执行好国家、省、市外经贸和口岸管理相关政策，落实好市委、市政府和局机关相关工作部署和要求;二、做好猴桥口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的通关运行及后勤管理服务工作，保障口岸和通道正常运行;三、协助做好口岸和通道建设项目的规划、资金争取和工程实施，提升口岸通关运行功能；四、做好口岸、通道出入境人员、企业的车辆、货物通关服务工作，保障通关顺畅；五、做好边民互市政策宣传和服务工作，促进边民互市贸易健康发展；六、做好上级安排部署的其他工作。

（八）重点项目八： 贸易促进及对外交流项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:主动参与国家“一带一路”倡议及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业走出去的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市商务局2025年机关运行经费安排393,780.00元，与上年对比减少18,200.08元，下降4.42%，主要原因是：行政人员减少1人及落实过紧日子要求，安排办公费、邮电费等运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市商务局部门资产总额170,798,496.46元，其中，流动资产677,227.83元，固定资产138,219,221.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,711,637.78元，无形资产190,409.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,013,160.19元，其中固定资产减少6,866,656.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产79项，账面原值193,433.10元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产605平方米，资产出租收入18,671.20元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200632200111