监督索引号53052200632200201000

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极主动作为，圆满完成全省贸促工作会及系列活动服务保障工作。2023年2月27日至3月2日全省贸促工作会在腾冲召开，期间举办了外资企业政企对话会、2023年“澜湄合作云南会展联盟”工作会、云南贸促智库2023年年会、云南贸促智库专家地州行调研等系列会议及活动，为确保会议及相关活动的顺利开展，我市贸促会全力做好会前会中会后各项服务保障工作，会后积极向省贸促会、云南智库专家提供基础性调研材料。

2.发挥职能作用，积极组织企业开展各类经贸促进活动。充分利用贸促自身优势，依托省市贸促、商务平台，积极为企业搭建经贸联络渠道，助力企业“走出去”开拓国内国际市场，2023年共组织市内企业开展线上线下经贸交流活动10余场次。通过组织我市企业参加一系列经贸促进活动，增加了我市企业和产品的曝光度和知名度，不断扩大企业视野，让企业更加了解市场动态，拓展业务渠道，为企业提供了更多的合作机会和平台，促进了全市的对外贸易和投资合作。

3.精心组织筹备，成功举办2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会。2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会（以下简称“边交会”）于10月18日—10月24日在腾冲文治光昌广场隆重举办，本届边交会以“开放、合作、共赢”为主题，主办单位为中国国际商会云南商会，由保山市贸促会、腾冲市贸促会承办，展会成交金额达56,558,600.00元，与上届相比增长了17.57%；意向签约金额63,602,100.00元，与上届相比增长了12.66%。此外边交会期间，还成功举办了2023云南保山腾冲·缅甸经贸合作座谈会、腾冲科学家论坛·孟中印缅地区国际物流通道合作论坛，签订了相关合作协议。本届边交会的成功举办达到了与市内外地区和国家增进交流、促进合作、共谋发展的目的，并圆满地完成了各项展洽任务，实现了展会预期目标。

4.提升服务水平，切实加强对外经贸信息发布及政策培训。一是充分利用贸促会、国际商会信息平台积极向企业发布经贸洽谈、贸易投资、经贸摩擦预警、展览展会等相关信息，全年对外发布经贸信息60余期，同时强化外经贸企业的涉外涉法培训，进一步提升商事法律服务能力。二是通过省市贸促平台，积极组织我市外经贸企业参加外经、外资、外贸、跨境电子商务、产品通关和服务外包、自贸区相关政策等业务培训，全面提升企业人员综合素质。今年以来已多次组织企业参加“RCEP”线上线下相关政策解读和培训，努力让“RCEP”政策红利惠及每个企业。

5.建立健全机制，充分利用贸促身份优势服务营商环境建设。积极向企业宣传相关政策法规，积极开展营商环境问卷调查，广泛收集企业反映的问题和诉求，不定期对企业开展市场调研工作，拓展政企交流渠道，报送重要监测信息，积极建言献策，推动解决企业合理诉求，增强企业主体对营商环境的信心。

6.融合整合资源，引导外经贸企业深化与周边国家经贸合作。充分发挥腾冲沿边区位优势，深入抓好贸易促进工作与外经贸工作结合融合整合，全力服务好外经贸企业，引导外经贸企业深化与周边国家的经贸合作，有机统筹国内国际两个市场、两种资源，持续深化对外开放，全力推动通道经济向口岸经济转型升级，跨境贸易有序发展，助推口岸经济跑出“加速度”。

7.加强行业管理，指导国际商会提升服务会员企业能力水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会作为二级预算单位纳入腾冲市商务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年度收入合计612,286.92元。其中：财政拨款收入612,250.66元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36.26元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加60,544.33元，增长10.97%。其中：财政拨款收入增加60,522.04元，增长10.97%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加22.29元，增长159.56%。主要原因是：一是我单位上年末调入1人，本年人员经费及社会保障缴费增加60,810.60元，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加60,810.60元；二是工会经费增加导致本部门今年收到财政拨款的公用经费增加8,277.44元；三是因工作重心转变，我单位2023年减少贸易促进及对外交流项目8,566.00元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少8,566.00元；四是腾冲市税务局拨入代扣个税手续费经费，导致其他收入较上年增加22.29元。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年度支出合计612,250.66元。其中：基本支出575,566.66元，占总支出的94.01%；项目支出36,684.00元，占总支出的5.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60,522.04元，增长10.97%。其中：基本支出增加69,088.04元，增长13.64%；项目支出减少8,566.00元，下降18.93%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出较上年增加69,088.04元，我单位上年末调入1人，本年人员经费及社会保障缴费增加60,810.60元，本年工会经费增加导致公用经费增加8,277.44元；二是因工作重心转变，我单位2023年减少贸易促进及对外交流项目8,566.00元，导致项目支出较上年减少8,566.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机构正常运转的日常支出575,566.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出555,387.90元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,178.76元，占基本支出的3.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,684.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.贸易促进及对外交流项目专项经费支出36,684.00元，主要工作：主动参与国家“一带一路”及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业走出去的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出612,250.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加60,522.04元，增长10.97%,主要原因是：一是我单位上年末调入1人，本年人员经费及社会保障缴费增加60,810.60元，本年工会经费增加导致公用经费增加8,277.44元；二是因工作重心转变，我单位2023年减少贸易促进及对外交流项目8,566.00元，导致项目支出较上年减少8,566.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出498,733.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%。主要用于事业运行462,049.76元，其他商贸事务支出36,684.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出68,791.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出44,725.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于事业单位医疗29,203.76元、公务员医疗补助14,661.60元、其他行政事业单位医疗支出859.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元,年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行预算，严控“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

3.2023年公务接待经费支出预算为500.00元，支出决算为500.00元，完成预算的100.00%。支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严控公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增500.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加500.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出增加0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平,原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平,原因是本年无相关费用发生。

3.2023年公务接待支出决算500.00元较上年增加500.00元，增加100.00%，公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不涉及日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额647.44元，其中，流动资产107.46元，固定资产539.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,260.46元，其中固定资产减少1,296.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200632200201111