监督索引号53052200632200101000

腾冲市口岸管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关口岸管理和外经贸相关方针、政策和规定；负责猴桥口岸、腾冲机场口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的运行管理服务工作；参与腾冲全市航空口岸、陆路口岸和通道、边民互市点的建设及组织实施工作；对进出口岸和通道的人员、车辆、物资实施管理服务及登记统计工作；负责进出口物资的仓储和物流服务工作；负责监测口岸运行工作，收集口岸贸易信息情况，对口岸、通道存在问题进行调查研究并提出分析建议；为口岸一线联检部门联合查验等通关便利化工作提供保障服务；完成上级安排部署的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实理论学习和主题教育活动。学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，推进干部职工素质提升，抓好党建与中心工作的结合融合，充分发挥党支部战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，有力推动中心各项工作加速提质增效。

2.持续做好口岸运行维护管理。一是做好口岸联检楼、查验货场的后勤服务和保安、保洁工作，为口岸一线联检部门提供后勤保障服务；二是定期对口岸公共区域用水、用电、消防、基础设施自检自查，及时排查安全隐患，上报处理口岸运行中发生的各类问题。2023年，在主管局领导下，对口岸联检楼外观和内部漏水等进行的维修维护，切实保障口岸安全和高效运行。

3.协助做好口岸（通道）规划建设工作。密切配合主管机关编制《腾冲市口岸功能提升三年行动方案（2023-2025）》，做好2024年的口岸重点项目规划；二是积极配合争取项目资金，推进重点项目建设实施，补齐口岸基础设施短板，提升口岸通关综合效能。2023年共争取到智慧口岸项目资金74,440,000.00元，实施了腾冲口岸智慧化通关项目、猴桥智慧口岸监管调度室建设项目、滇滩通道海关业务用房项目等重点项目；并积极配合推进猴桥口岸综合指定监管场地申报，完善口岸功能，促进口岸经济发展。

4.做好口岸通关便利化工作。一是提升服务水平，安排人员在口岸（通道）一线服务外经贸企业开展跨境运输工作，促进跨境运输货物快速通关。二是认真统计进出口岸（通道）的人员、车辆、物资等，严格按要求完成通关数据的日报、周报、月报等数据报送工作。三是做好上级对口岸（通道）的调研、检查等工作，2023年共配合接待口岸调研考察110余次。

5.推进边民互市贸易健康发展。一是认真组织学习研究《云南省边民互市贸易操作指引（试行）》，落实好相关专题会议精神，配合主管机关加快推进互市贸易进口商品落地加工和二级交易市场建设，规范互市贸易进口商品的国内流通环节，进一步扩大边民互市贸易规模，推动实现真边民、真交易、真实惠；二是积极推进滇滩边民互市场所申报建设，夯实滇滩边民互市贸易基础，扩大边民互市贸易规模。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，腾冲市口岸管理中心是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市口岸管理中心作为二级预算单位纳入腾冲市商务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市口岸管理中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市口岸管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市口岸管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市口岸管理中心2023年度收入合计1,707,785.38元。其中：财政拨款收入1,707,688.21元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入97.17元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少632,961.48元，下降27.04%。其中：财政拨款收入减少633,008.79元，下降27.04%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加47.31元，增长94.89%。主要原因是：一是2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加18,648.00元，其中：10月从荷花镇国土和村镇规划建设服务中心调入1人，2023年社会保障缴费增加20,525.29元及津贴补贴减少50,231.00元，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少11,057.71元；二是工会经费增加导致本部门今年收到财政拨款的公用经费增加5,291.72元；三是因工作重心转变，我单位2023年减少腾冲市边境小额贸易补助资金项目644,556.00元，增加工作经费项目17,313.20元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少627,242.80元；四是腾冲市税务局拨入代扣个税手续费经费，导致其他收入较上年增加47.31元。

二、支出决算情况说明

腾冲市口岸管理中心2023年度支出合计1,707,688.21元。其中：基本支出1,143,812.71元，占总支出的66.98%；项目支出563,875.50元，占总支出的33.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少633,008.79元，下降27.04%。其中：基本支出减少5,765.99元，下降0.50%；项目支出减少627,242.80元，下降52.66%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出较上年减少5,765.99元，2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加18,648.00元，其中：10月从荷花镇国土和村镇规划建设服务中心调入1人，2023年社会保障缴费增加20,525.29元及津贴补贴减少50,231.00元，工会经费增加导致公用经费增加5,291.72元；二是因工作重心转变，我单位2023年减少腾冲市边境小额贸易补助资金项目644,556.00元，增加工作经费项目17,313.20元，导致项目支出较上年减少627,242.80元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市口岸管理中心机构正常运转的日常支出1,143,812.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,107,057.31元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,755.40元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市口岸管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563,875.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.腾冲市边境小额贸易补助资金专项经费支出513,875.50元，主要工作：提升口岸通关便利化水平，保障口岸平稳运行，通关有序，促进边境贸易稳增长、高质量发展；提升口岸公共卫生治理能力，保障口岸工作区公共卫生安全达标，为创建干净美观规范的口岸（通道）环境提供保障；提升口岸管理服务水平,加强应急处突能力，有效提高口岸（通道）的服务能力；进一步加强口岸（通道）的日常管理维护，确保口岸通关服务高效和运营管理安全规范，树立优良的国门形象。

2.工作经费项目专项经费支出50,000.00元，主要工作：贯彻执行国家、省、市外经贸政策和口岸管理相关政策，落实好市委、市政府和局机关相关工作要求;做好猴桥口岸及通道的运行管理服务，保障口岸通道正常运行;协助做好口岸（通道）建设项目规划和实施，提升口岸功能；做好口岸、通道出入境人员、企业通关服务工作，保障通关顺畅；做好边民互市工作，促进边民互市贸易健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市口岸管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,707,688.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少633,008.79元，下降27.04%,主要原因是：一是2023年我单位增加事业人员1人，人员支出增加18,648.00元，其中：10月从荷花镇国土和村镇规划建设服务中心调入1人，2023年社会保障缴费增加20,525.29元及津贴补贴减少50,231.00元，工会经费增加导致公用经费增加5,291.72元；二是因工作重心转变，我单位2023年减少腾冲市边境小额贸易补助资金项目644,556.00元，增加工作经费项目17,313.20元，导致项目支出较上年减少627,242.80元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,481,163.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。主要用于事业运行917,288.05元，其他商贸事务支出563,875.50元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出137,340.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出89,184.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于事业单位医疗58,167.18元、公务员医疗补助29,300.16元、其他行政事业单位医疗支出1,716.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为550.00元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.00%，具体是国内接待费支出决算550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市口岸管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为550.00元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为550.00元，完成年初预算的55.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

3.2023年公务接待费支出预算为1,000.00元，支出决算为550.00元，完成预算的55.00%。支出决算数小于预算数的主要原因是：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加550.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加550.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

1.2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年支出增加0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平,原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平,原因是本年无相关费用发生。

3.2023年公务接待支出决算550.00元较上年增加550.00元，增加100.00%，公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不涉及日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市口岸管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是腾冲市口岸管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市口岸管理中心资产总额666,290.05元，其中，流动资产308,125.87元，固定资产49,630.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程308,533.50元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52,502.49元，其中固定资产减少9,808.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市口岸管理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200632200101111