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腾冲市商务局(汇总)2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术 (包括敏感物项和易制毒化学品等 )的进出口工作。

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸 “大通关 ”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

16.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好外经贸合作转型升级。一是不断扩大外经贸经营主体数量。年内新增替代企业1户，实际开展外贸进出口业务企业115户，其中：千万以上企业63户（含亿元以上企业22户）。二是强化企业服务，推动农产品、矿产品等商品持续进口和生产原料、日用消费品等商品的出口规模。三是推进企业境外投资依法依规开展，全市已有22户农业合作企业在缅甸密支那注册了合资公司，完成了国内的境外投资企业备案，取得境外投资企业证书，其中5家企业取得缅甸政府的投资许可证（MIC），并完成大使馆报到手续。四是积极组织企业参加“南博会”“进博会”等大型展会，成功举办“2023中国保山腾冲第八届边境贸易交易会”，对外交流合作平台不断完善。

2.努力扩大社会消费。一是积极组织企业参加“5.19中国旅游日”系列活动，成功举办“2023腾冲特色商品展销会”。鼓励和支持企业依托节假日、店庆等时机，多渠道、多手段拓展消费热点、搭建消费平台，实现销售稳步增长。二是支持商贸流通企业做大做强，有序推进“工贸分离”“农贸分离”工作，培育更多入库企业。目前全市有限额以上批零住餐企业172户，其中：批发业19户、零售业57户、住宿业41户、餐饮业55户。三是扎实开展商贸企业安全生产、反恐防暴等各类专项整治行动，切实消除安全隐患，确保商务领域安全有序运行。

3.持续改善口岸营商环境。一是强化沟通协调，推动进出口货物“提前申报”、“两步申报”、“两段准入”、“运抵直通”等通关业务改革举措落细落实。二是成功申报猴桥智慧口岸建设项目。目前口岸智能化建设项目和通关便利化建设项目已正式动工。三是边民互市贸易持续增长，全年共办理14.8万票、增37.3%，交易量60.5万吨、增59.5%，贸易额14.1亿元、增68.5%。

4.推动电子商务稳步发展。一是持续开展直播电商培训，年内开展线下培训653人次，线上培训549人次。通过服务中心成功孵化农产品直播电商经营主体10个。二是腾冲市电子商务公共服务中心入驻农产品电商企业9户；荷花立茵堂直播基地和朝阳社区腾冲市电子商务物流仓储物流分拨中心建成投入使用，电商发展基础不断夯实。三是大力发展电商直播产业，搭建农产品流通新平台。目前全市共有腾冲抖音直播基地、荷花立茵堂农特产品直播基地等7个直播电商聚集区（基地），腾冲抖音直播基地被评为2023年省级直播电商示范基地。

5.机关自身建设全面加强。一是严格落实“第一议题”制度，抓好党的二十大精神和《习近平谈治国理政》等内容的学习，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格执行组织生活会、“三会一课”、“支部主题党日”等制度，基层党建进一步夯实。三是主动扛起全面从严治党政治责任，扎实抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，大力培塑行业清风正气，树立积极向上、干事创业、清正廉洁的商务部门形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.腾冲市商务局（本级）；

2.腾冲市口岸管理中心；

3.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市商务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市商务局（本级）；

2.腾冲市口岸管理中心；

3.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

纳入腾冲市商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市商务局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市商务局部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局2023年度收入合计37,122,644.86元。其中：财政拨款收入37,122,269.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入375.66元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15,333,381.32元，增长70.37%。其中：财政拨款收入增加15,333,477.74元，增长70.37%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴较上年无增减变动；其他收入减少96.42元，下降20.42%。主要原因是：

一是财政拨款收入较上年增加15,333,477.74元，其中：人员经费减少31,045.25元，减少的原因主要是2022年下半年人员退休使2023年人员经费减少；财政拨款公用经费增加8,858.78元，增加是原因主要是上缴工会经费增加使公用经费增加；项目收入较上年增加15,355,664.21元，主要是一般公共财政拨款项目智慧口岸建设、腾冲市边境小额贸易补助资金、限额以上企业培育促消费奖补资金等项目收入增加8,276,964.21元，新增政府性基金预算财政拨款安排“千企冲刺”销售竞赛奖励资金、连锁经营发展试点补助资金、支持供应链创新与应用省级试点专项资金等项目收入增加7,078,700.00元。

二是其他收入减少96.42元，减少的原因是税务局拨代缴个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局2023年度支出合计37,139,673.50元。其中：基本支出6,991,914.22元，占总支出的18.83%；项目支出30,147,759.28元，占总支出的81.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15,343,496.24元，增长70.40%。其中：基本支出减少12,167.97元，下降0.17%；项目支出增加15,355,664.21元，增长103.81%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

一是基本支出减少12,167.97元，其中：人员经费减少31,045.25元，减少的原因主要是2022年下半年人员退休使2023年人员经费减少；公用经费增加18,877.28元，增加的原因是上缴工会经费增加使财政拨款公用经费8,858.78元，非财政拨款安排公用经费增加10,018.50元。

二是项目支出较上年增加15,355,664.21元，主要是一般公共财政拨款项目智慧口岸建设、腾冲市边境小额贸易补助资金、限额以上企业培育促消费奖补资金等项目支出增加8,276,964.21元，新增政府性基金预算财政拨款安排“千企冲刺”销售竞赛奖励资金、连锁经营发展试点补助资金、支持供应链创新与应用省级试点专项资金等项目支出增加7,078,700.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,,991,914.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,613,857.51元，占基本支出的80.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,378,056.71元，占基本支出的19.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,147,759.28元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：

1.腾冲市边境小额贸易补助专项资金项目7,782,445.16元，主要工作：联检部门协管员补助、提升边境贸易服务水平等能力建设、海关公共卫生核心能力建设、口岸通关应急保障等。

2.工作经费项目477,727.00元，主要工作：举办第八届边境贸易交易会、口岸通关便利化工作、开展电商直播示范点培训等。

3.2021年支持供应链创新与应用省级试点专项资金项目2,300,000.00元，主要工作：构建茶叶全产业供应链体系，建设1.2万亩有机、绿色生态茶园。主要用于对符合条件的试点企业进行补助。

4.2022年支持现代物流业发展专项经费项目1,500,000.00元。主要工作：通过供应链创新与运用试点，构建药材供应商网络体系，确保道地原药材质量合格。主要用于对符合条件的企业进行补助。

5.限额以上企业培育促消费奖补资金项目1,686,466.95元,主要工作：大力培育限额以上企业，鼓励各类市场主体自主开展促销活动，促进全市消费增长。主要用于对现有批发、零售、住宿、餐饮等符合奖补条件的企业进行奖补。

6.2021年“千企冲刺”销售竞赛奖励资金项目500,000.00元，主要工作：全力推动落实促销费的各项政策措施，充分激发市场主体促进消费增长的积极性和创造性，组织参加省级纳入统计限额以上的批发、零售企业参加“千企冲刺”销售竞赛。主要用于符合条件的企业进行奖补。

7.2022年连锁经营发展试点补助资金项目280,000.00元，主要工作：发展地方连锁品牌为主，积极培养地方连锁龙头企业，推进地方便利店品牌化连锁化发展。主要用于对符合条件的连锁企业进行补助。

8.智慧口岸专项资金项目8,037,712.32元，主要工作：实施智慧口建设项目，将全面提升口岸科技装备和基础设施水平，带动大物流、大贸易高质量跨越式发展。

9.通关便利化专项资金项目1,972,773.93元，主要工作：新建通关便利化体系应用平台1个，将全面提升口岸科技装备和基础设施水平，带动大物流、大贸易高质量跨越式发展。

10.口岸建设专项资金项目977,208.71元，主要工作：保障口岸正常运行，主要用于办公费、电费、邮电费、维修维护等。

11.2021年至2022年中央外经贸发展支持境外罂粟替代发展项目补助专项资金项目4,118,700.00元。主要工作：实施境外罂粟替代发展项目，对符合条件的企业进行补助。

12.境外罂粟替代种植专项资金项目400,421.21元。主要工作：开展项目调研考察、业务指导、沟通协调。组织项目评审，实地勘测、监督检查、绩效评价和政府相关部门协调、调研指导等。

13.2022年中央外经贸专项资金支持促进外贸稳中提质项目专项资金项目114,304.00元，主要用于符合条件的参加上海进口博览会企业进行补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出30,043,569.20元,占本年支出合计的80.89%。与上年相比增加8,254,777.74元，增长37.89%,主要原因是：

一是基本支出减少22,186.47元，其中：人员经费减少31,045.25元，减少的原因主要是2022年下半年人员退休使2023年人员经费减少；公用经费增加8,858.78元，增加的原因是上缴工会经费增加使财政拨款公用经费8,858.78元。

二是项目支出增加8,276,964.21元，主要是新增智慧口岸建设项目支出10,010,486.25元，腾冲市边境小额贸易补助项目支出增加1,712,614.86元，限额以上企业培育促消费奖补资金支出增加1,017,666.95元，支持供应链创新与应用省级试点专项资金支出减少580,000.00元元，现代物流业发展专项经费支出减少700,000.00元，口岸建设项目支出减少937,392.22元，外经贸项目支出减少1,431,196.79元，农贸市场星级评级评价和标准化建设改造项目支出减少40,000.00元，工作经费项目支出减少775,214.84元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,652,665.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.76%。主要用于腾冲市商务局及下属事业单位机构正常运转的日常支出、腾冲市边境小额贸易补助项目及工作经费项目支出等。其中：行政运行3,440,510.32元，事业运行1,379,337.81元，其他商贸事务支出9,832,817.55元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出774,401.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于行政事业单位人员基本养老保险单位缴费和职业年金单位缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出640,833.60元，机关事业单位职业年金缴费支出133,567.66元。

9.卫生健康（类）支出480,260.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险单位缴费等。其中：行政单位医疗191,656.64元，事业单位医疗87,370.94元，公务员医疗补助193,222.49元，其他行政事业单位医疗支出8,010.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出8,342,275.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.77%。主要用于智慧口岸建设项目、口岸运行维护等。其中：口岸建设8,342,275.64元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1,972,773.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于通关便利化项目。其中：工程建设及运行维护1,972,773.93元。

15.商业服务业等（类）支出3,821,192.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于限额以上企业培育促消费奖补资金、2022年支持现代物流业发展专项经费、外经贸项目等。其中：其他商业流通事务支出3,306,466.95元，其他涉外发展服务支出514,725.21元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为90,703.61元，完成年初预算的226.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为45,534.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.20%；公务用车购置费决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,463.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.38%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为16,706.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.42%，完成年初预算的145.27%，具体是国内接待费支出决算16,706.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为90,703.61元，完成年初预算的226.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为45,534.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,463.61元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为16,706.00元，完成年初预算的145.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为45,534.00元，较年初预算纯增45,534.00元。原因是我部门因公出国（境）费支出在上级项目中安排，上级项目未纳入年初预算，因此我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算。2023年境外疫情逐步放开，我部门2023年根据工作安排，到缅甸开展农业合作实地调研、口岸经济和跨境贸易工作调研等。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为28,463.61元，完成预算的99.87%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，较年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,463.61元，完成预算的99.87%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为11,500.00元，支出决算为16,706.00元，完成预算的145.27%。支出决算数大于预算数的主要原因：本年上级部门检查调研次数增加，接待任务增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,418.17元，增长95.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加40,706.00元，增长843.12%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2022年、2023年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少15.83元，下降0.06%；公务接待费支出决算增加3,728.00元，增长28.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为45,534.00元，较上年支出增加40,706.00元，增幅843.12%。原因是2023年境外疫情逐步放开，我部门20223年根据工作安排，到缅甸开展农业合作实地调研、口岸经济和跨境贸易工作调研等。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算28,463.61元，较上年支出减少15.83元，降幅0.06%。其中:公务用购置费决算支出0元，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,463.61元，较上年减少15.83元，降幅0.06%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2023年公务接待支出决算16,706.00元增加3,728.00元，增幅28.73%，公务接待支出增加的主要原因是：本年上级部门检查调研次数增加，接待任务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计12人次。开展内容包括：2023年境外疫情逐步放开，我部门2023年根据工作安排，到缅甸开展农业合作实地调研、口岸经济和跨境贸易工作调研等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务部门日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本部门相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市商务局2023年机关运行经费支出1,303,718.25元，比上年减少4,710.38元，下降0.36%，主要原因是2022年下半年人员退休使行政人员公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于商务部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费22,639.20元，电费5,000.00元；邮电费25,000.00元；差旅费8,000.00元；公务接待费2,000.00元；劳务费901,810.80元；工会经费79,596.64元；公务用车运行维护费28,463.61元；其他交通费用222,848.00元；其他商品和服务支出8,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市商务局资产总额156,785,336.27元，其中，流动资产758,311.70元，固定资产145,085,877.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,747,542.07元，无形资产193,604.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,250,413.53元，其中固定资产减少7,331,359.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋605平方米，账面原值1,579,437.86元，实现资产使用收入11,402.57元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额860,618.61元，其中：政府采购货物支出137,055.00元；政府采购工程支出678,000.00元；政府采购服务支出45,563.61元。授予中小企业合同金额729,843.61元，其中：授予小微企业合同金额729,843.61元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市商务局（汇总）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200632201111