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腾冲市商务局（汇总）2024年预算公开

目录

第一部分 腾冲市商务局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市商务局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市商务局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口工作。

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸“大通关”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室。

所属单位2个，分别是：

1.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

2.腾冲市口岸管理中心。

（三）重点工作概述

1. 推动外贸进出口稳中提质。一是加强对境外农业合作、矿产贸易合作服务，确保农产品、矿产品等重点商品持续进口；继续支持外经贸企业优化产业发展结构，创新发展方式，不断扩大生产原料、建筑材料、日用消费品等商品出口规模。二是督促企业严格按照国家、省政府关于对外投资管理规定开展业务，持续规范境外农业合作和境外矿产品贸易合作秩序，保障对缅农业合作和矿产品贸易合作长期稳定发展。结合境外农业种植的规定及国内有关农产品质量标准要求，鼓励企业广泛实施无公害的生态种植模式，提升产品质量。三是支持企业参加国（境）外展洽会，积极组织企业参加南博会、进博会等重点外向型展会, 发掘商机，推动进出口市场多元化。

2. 推动社会消费高质量发展。一是加强与市场监管、税务、统计等部门的沟通协作，适时掌握和跟踪服务好2024年新开业的批零住餐企业，达到入库条件的及时动员纳限入统。二是积极指导动员乡镇、协会、企业等紧跟形势发展，立足资源条件，结合各自优势特色，开展形式多样、特色鲜明、吸引力强的促消费活动，充分挖掘本地消费，努力吸引外来消费，为经济增长提供动力，营造良好消费环境。三是积极推进滇滩通道边民互市监管场、查验货场建设项目和勐连、新城2个加油站项目，年内完成前期准备工作。四是强化行业监督检查力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，有效遏制安全事故的发生，提高各企业安全理水平，确保商务领域安全有序运行。

3. 推动口岸功能不断完善。一是继续推进猴桥智慧口岸建设，着力提升口岸通关便利化水平。二是加快推进进境食用水生物、冰鲜水产品、粮食、水果综合指定监管场地申报资料立项评估，力争2024年获海关总署批复启动建设。三是配合推进猴桥口岸一般贸易海关监管作业场所和边民互市海关监管作业场所的查验功能进行“两场合一”，优化整合各环节监管作业流程。

4. 推动电子商务快速发展。一是以市场化和公益性培训结合的方式，开展直播电商等各类电商技能培训；加大对电商经营主体的走访调研，掌握发展情况，同时做好合法守法经营的引导。二是支持和鼓励传统企业拓展电商渠道，通过各类电商平台销售产品，提高线上销售比例；积极引导、鼓励本地生活服务经营主体入驻各大生活服务平台，依托本地生活服务平台开展线上营销。三是支持有条件的企业开展电商聚集区和直播基地建设；做好电商服务中心的市场化运营指导工作。四是积极向国家、省、市、县等各级政府争取扶持政策，贯彻落实好各级政策，组织好市内企业申报、实施各级项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12,289,041.61元，其中：一般公共预算8,486,041.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,803,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加1,885,780.95元，同比增长18.13%，原因是：

一是工资调整、事业人员增加1人，工资福利支出增加171,903.51元；二是事业人员增加1人，日常公用经费、工会经费增加5,418.44元；三是边贸货场非税收入成本经费由基本支出调整到项目支出核算，经费减少202,041.00元；四是工作重心转变，新增2024年保山腾冲第九届边境贸易交易会经费800,000.00元、腾冲市电子商务发展扶持奖励资金50,000.00元、腾冲市网络零售数据服务项目经费60,000.00元、猴桥口岸联检部门补助经费700,000.00元；五是进一步压缩项目经费，部门工作经费减少40,000.00元，运行维护经费减少700,000.00元，腾冲市电子商务工作开展经费减少50,000.00元，驻密办办公费、房租费、驻勤补助经费减少300,000.00元，贸易促进及对外交流项目经费减少5,000.00元，工作经费减少5,000.00元；六是财政代管资金增加1,400,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,486,041.61元，其中：本年收入8,486,041.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,486,041.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加485,280.95元，同比增长6.07%，原因是：一是工资调整、事业人员增加1人，工资福利支出增加171,903.51元；二是事业人员增加1人，日常公用经费、工会经费增加5,418.44元；三是边贸货场非税收入成本经费由基本支出调整到项目支出核算，经费减少202,041.00元；四是工作重心转变，新增2024年保山腾冲第九届边境贸易交易会经费800,000.00元、腾冲市电子商务发展扶持奖励资金50,000.00元、腾冲市网络零售数据服务项目经费60,000.00元、猴桥口岸联检部门补助经费700,000.00元；五是进一步压缩项目经费，部门工作经费减少40,000.00元，运行维护经费减少700,000.00元，腾冲市电子商务工作开展经费减少50,000.00元，驻密办办公费、房租费、驻勤补助经费减少300,000.00元，贸易促进及对外交流项目经费减少5,000.00元，工作经费减少5,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12,289,041.61元。财政拨款安排支出8,486,041.61元，其中：基本支出6,028,082.61元，与上年对比减少722,678.05元，同比下降10.71%，原因是：一是工资调整、事业人员增加1人，工资福利支出增加171,903.51元,二是事业人员增加1人，日常公用经费、工会经费增加5,418.44元；三是边贸货场非税收入成本经费由基本支出调整到项目支出核算，经费减少900,000.00元；项目支出2,457,959.00元，与上年对比增加1,207,959.00元，同比增长96.64%，原因是一是边贸货场非税收入成本经费由基本支出调整到项目支出核算，经费增加697,959.00元；二是工作重心转变，新增2024年保山腾冲第九届边境贸易交易会经费800,000.00元、腾冲市电子商务发展扶持奖励资金50,000.00元、腾冲市网络零售数据服务项目经费60,000.00元、猴桥口岸联检部门补助经费700,000.00元；三是进一步压缩项目经费，部门工作经费减少40,000.00元，运行维护经费减少700,000.00元，腾冲市电子商务工作开展经费减少50,000.00元，驻密办办公费、房租费、驻勤补助经费减少300,000.00元，贸易促进及对外交流项目经费减少5,000.00元，工作经费减少5,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行支出3,452,476.60元，主要用于在职行政人员工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、工会经费等支出。

2.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行支出1,421,501.12元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保障缴费、事业单位日常公用经费、工会经费等支出。

3.一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出2,457,959.00元，主要用于2024年保山腾冲第九届边境贸易交易会经费、腾冲市电子商务发展扶持奖励资金、腾冲市网络零售数据服务项目经费、猴桥口岸联检部门补助经费、口岸通关便利化经费、边贸货场非税收入成本经费、贸易促进及对外交流项目经费、工作经费等项目。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费653,632.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出194,671.39元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出92,921.27元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费、大病医疗补助支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出205,730.05元，主要用于在职行政事业人员职工公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,149.22元，主要用于在职行政事业人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额51,500.00元，其中：政府采购货物预算23,000.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：近年来我部门未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市商务局2024年公务接待费预算为11,500.00元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：为上级部门对本部门的相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动安排必须的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市商务局2024年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，较上年无变化的原因是：2024年未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，与上年持平的原因是：为日常工作及项目开展所需车辆安排必须的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市商务局共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排2,457,959.00元，其中重点项目8个，财政预算安排2,457,959.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：口岸通关便利化经费，财政预算安排60,000.00元，项目绩效目标:通过实施口岸通关便利化经费项目将会促进中缅双边口岸交流，两国联检部门相互交流，加强沟通协作，进一步提升通关便利化水平；每年进行不低于两次的双边口岸部门联席会议，解决通关便利化相关事项；提高口岸通关便利化水平，帮助企业解决通关难题，更好的服务外经贸企业，每年进出口额提升10%以上。

2.重点项目二： 边贸货场非税收入成本经费，财政预算安排697,959.00元，项目绩效目标:贯彻执行上级部门制定的外经贸进出口物资管理的有关政策和规定；配合各联检部门对进出口物资进行货场查验工作；配合联检部门在口岸、通道对所有进出口物资实施监督；负责对口岸、通道进出口物资的统计及相关信息上报工作；负责进出口调运商品的单证及手续审核，对外经贸企业的进出口物资进行单货查验、核对，并办理商品的准调手续和出入境人员相关手续。

3.重点项目三： 腾冲市网络零售数据服务项目经费，财政预算安排60,000.00元，项目绩效目标:通过采购腾冲市网络零售数据服务，使政府能较全面地掌握腾冲市电子商务发展的基本情况，为争取国家、省市各级电商扶持政策提供有效支撑，促使腾冲市政企交流更加顺畅，提升腾冲市电商扶持政策制定的准确性，不断优化腾冲市电商发展环境，促进腾冲市电商高质量发展。

4.重点项目四：2024年保山腾冲第九届边境贸易交易会经费项目经费，财政预算安排800,000.00元，项目绩效目标:尽快实现将中国保山腾冲边境贸易交易会打造成“中缅经济走廊带上的展会窗口”目标，加快推动腾冲乃至全省对外开放力度，继续争取云南省贸促会、中国国际商会云南商会作为支持和主办单位，并争取将保山腾冲边交会纳入国家总会“一省一展”项目支持，以此高位推动保山腾冲边交会持续健康发展，力争把保山腾冲边交会办成南亚、东南亚地区增进交流、促进合作、共谋发展的国际性盛会。

5.重点项目五：腾冲市电子商务发展扶持奖励资金，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:通过组织开展电商直播大赛、电商创业创新、电商直播助农活动；评选腾冲市市级电子商务示范企业、电子商务示范乡镇、电子商务示范村（社区）、乡村振兴电子商务示范点等活动并给予相应的扶持奖励等工作开展；壮大腾冲市电商经营者主体规模，拓宽直播电商应用场景，促进直播电商与一二三产业融合发展，不断提升腾冲市农特产品品牌的知名度和影响力，充分发挥直播电商在提振消费和助推乡村振兴中的作用。

6.重点项目六： 猴桥口岸联检部门补助经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标:通过实施联检部门超时加班经费补助项目，促进做好辖区企业、边民的正常进出口贸易、互市业务服务执法，海关、边检站在猴桥口岸联检楼、下街查验货场及滇滩、明光自治通道常年驻场办公；保障联检部门采取国家口岸法定开关时间外延时服务节假日不休的勤务模式；提升口岸通道联检部门工作人员积极性，有效缓解工作人员紧缺，工作量大的情况；提高工作联检部门工作效率，优化通关便利化水平，力争每年进出口总额增加10%。

7.重点项目七：工作经费，财政预算安排45,000.00元，项目绩效目标:贯彻执行好国家、省、市外经贸和口岸管理相关政策，落实好市委、市政府和局机关相关工作部署和要求；做好猴桥口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的通关运行及后勤管理服务工作，保障口岸和通道正常运行；协助做好口岸和通道建设项目的规划、资金争取和工程实施，提升口岸通关运行功能；做好口岸、通道出入境人员、企业的车辆、货物通关服务工作，保障通关顺畅；做好边民互市政策宣传和服务工作，促进边民互市贸易健康发展；做好上级安排部署的其他工作。

8.重点项目八： 贸易促进及对外交流项目经费，财政预算安排45,000.00元，项目绩效目标:主动参与国家“一带一路”及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业走出去的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市商务局2024年机关运行经费安排411,980.08元，与上年对比减少898,876.56元，下降68.57%，原因是：一是工资调增，上缴工会经费增加1,123.44元；二是边贸货场非税收入成本经费由基本支出调整到项目支出核算减少900,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市商务局部门资产总额156,785,336.27元，其中，流动资产758,311.70元，固定资产145,085,877.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,747,542.07元，无形资产193,604.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,250,413.53元，其中：流动资产增加151,082.15元，固定资产减少7,331,359.27元，在建工程增加10,433,886.25元，无形资产减少3,195.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产605平方米，资产出租收入11,402.57元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200632200111