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中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我市贸促会将在市委、市政府的正确领导下，在省市贸促会及商务部门的指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步把握国家“一带一路”倡议、“孟中印缅经济走廊建设”和“中缅经济走廊建设”等机遇，以打造“面向南亚东南亚辐射中心的重要前沿口岸”为目标，以服务政府中心工作、服务经济建设大局、服务企业发展为宗旨，全力做好贸促会各项工作。

1.加强政策学习，推动组织机构建设，提升贸促服务企业水平。认真贯彻落实好中央、省级和市级政策，贯彻落实中国贸促会和省市贸促会的工作决策部署，结合腾冲区位优势，立足岗位、发挥工作优势、主动作为，进一步加强内部组织机构建设，切实做好做实业务。

2.超前谋划，精心筹备“2024中国保山腾冲第九届边境贸易交易会”。加强与省商务厅、省贸促会对接，提前做好本届边交会的申请、审核、备案工作，认真做好边交会策划方案、工作方案，增加新亮点，创造新特色，切实加大招商招展力度，努力提高展会国际化、专业化、规范化水平和档次，促进腾冲与国内其它地区、乃至南亚、东南亚国家间的经贸交流合作，提升腾冲知名度和美誉度。

3.紧紧围绕“走出去”的发展思路，积极为企业搭建经贸交流平台。积极组织企业参加“第七届中国国际进口博览会”、“第135届中国进出口商品交易会”、“第8届南博会暨第28届昆交会”、“中俄边境展会”等一系列国内外重要经贸展览会，同时针对性筛选组织企业参加各类专业展会、经贸推介和对外交流等商务活动，加大对腾冲名特优新产品的宣传，助力腾冲品牌的发展，有效帮助企业开拓国内外市场。

4.切实加强贸促工作站点建设，拓展政企、内外、上下交流渠道。一是以中缅商务理事会云南联络办公室保山工作站腾冲工作点为抓手和着力点，积极向涉缅企业宣传相关政策法规，加强与国际商会、缅商协会沟通协调，协助做好规范境外矿产、农业合作企业经营秩序、货物跨境运输等工作，全力服务好我市对缅贸易和涉缅投资，助力中缅经贸合作稳步发展，每月收集整理向省贸促会上报涉缅经贸信息不低于3条，全年不低于36条；二是发挥贸促会营商环境监测点功能作用，不定期对企业开展市场调研工作，了解企业需求诉求，积极建言献策，增强企业主体对营商环境的信心，全年向省贸促会、保山监测站报送企业调查问卷不低于600份、营商环境监测信息24条。

5.持续抓好贸易促进工作与外经贸工作结合融合整合。用足用好贸促“亦官亦民”的身份优势，积极宣传各级外经贸各项扶持政策和项目申报，引导外经贸企业深化与周边国家的经贸合作，有机统筹国内国际两个市场、两种资源，继续支持外经贸企业优化产业发展结构，扩大铁矿、稀有非金属矿产品等重点商品进口和生产原料、建筑材料、日用消费品等商品出口规模，确保全年各项经济指标圆满完成。

6.指导腾冲市国际商会全力提升服务会员企业的能力与水平。指导商会加强自身管理，坚持与“服务企业、服务政府、服务社会”的基本宗旨，为会员企业提供个性化、差异化、精细化服务，进一步规范境外农业合作种植秩序，促进我市对外贸易健康持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入615,132.66元，其中：一般公共预算614,132.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少1,850.69元，同比减少0.30%，原因是：社会保障缴费支出及基本工资增加2,649.31元；贸易促进及对外交流项目减少5,000.00元；单位资金收入增加500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入614,132.66元，其中：本年收入614,132.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614,132.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,350.69元，同比减少0.38%，原因是：社会保障缴费支出及基本工资增加2,649.31元；贸易促进及对外交流项目减少5,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出615,132.66元。财政拨款安排支出614,132.66元，其中：基本支出569,132.66元，与上年对比增加2,649.31元，同比增长0.47%，原因是：社会保障缴费支出及基本工资增加2,649.31元；项目支出45,000.00元，与上年对比减少5,000.00元，同比下降10.00%，原因是：贸易促进及对外交流项目事项减少，实施该项目使支出减少5,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—商贸事务—事业运行支出454,999.30元，主要用于事业人员工资津补贴及日常公用经费支出。

一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出45,000.00元，主要用于贸易促进及对外交流项目公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出68,985.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出29,559.24元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出14,846.36元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出742.32元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项，不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年公务接待费预算为500.00元，与上年持平，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：本着厉行节约的原则，只减不增，公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，较上年无变化的原因是：我单位无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，较上年无变化的原因是：我单位无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排45,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排45,000.00元。重点项目具体如下：

贸易促进及对外交流项目经费，财政预算安排45,000.00元，项目绩效目标:主动参与国家“一带一路”及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业走出去的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，原因是：我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额647.44元，其中，流动资产107.46元，固定资产539.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,260.46元，其中：流动资产增加36.26元，固定资产减少1,296.72元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200632200200111