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腾冲市口岸管理中心2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市口岸管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市口岸管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市口岸管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关口岸管理和外经贸相关方针、政策和规定；负责猴桥口岸、腾冲机场口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的运行管理服务工作；参与腾冲全市航空口岸、陆路口岸和通道、边民互市点的建设及组织实施工作；对进出口岸和通道的人员、车辆、物资实施管理服务及登记统计工作；负责进出口物资的仓储和物流服务工作；负责监测口岸运行工作，收集口岸和境外的贸易信息情况，对口岸、通道存在问题进行调查研究并提出分析建议；为口岸一线联检部门联合查验等通关便利化工作提供保障服务；完成上级安排部署的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。腾冲市口岸管理中心是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强理论学习，做好党风廉政工作。抓实党风廉政教育，认真组织学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党组织处理规定（试行）》、《中国共产党组织工作条例》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》、《中共中央八项规定》等，切实增强干部职工的思想和行动自觉，强化政治担当，奋力推动中心工作高质量开展。

2.持续做好口岸运行管理服务工作。一是贯彻执行国家、省、市有关口岸管理和外经贸相关方针、政策和规定；二是做好口岸联检楼、查验货场的后勤服务和保安、保洁工作，为口岸一线联检部门提供后勤保障服务；三是定期对口岸公共区域用水、用电、消防、基础设施自检自查，及时排查安全隐患，及时处理口岸联检楼和下街查验货场的水、电、网络等突发故障，保障口岸正常运行。四是实施好口岸病媒生物控制项目，保障口岸公共卫生安全和口岸运行安全。

3.做好口岸（通道）规划建设工作。一是密切配合主管机关做好2024年的口岸重点项目规划，争取项目资金；二是根据《腾冲市口岸功能提升三年行动方案（2023-2025）》、《腾冲猴桥智慧口岸实施方案》任务目标，配合推进重点项目建设实施，补齐口岸基础设施短板，提升口岸通关综合效能。三是密切配合主管机关和相关部门，推进猴桥口岸进境食用水生物、冰鲜水产品、粮食、水果综合指定监管场地、中药材指定口岸申报，不断完善口岸功能。

4.做好口岸通关便利化工作。一是提升服务水平，安排人员在口岸（通道）一线服务外经贸企业开展跨境运输工作，促进跨境运输货物快速通关。二是认真统计进出口岸（通道）的人员、车辆、物资等，严格按要求完成通关数据的日报、周报、月报等数据报送工作。三是做好上级对口岸（通道）的调研、检查等工作，配合主管机关全力推进滇滩、自治通道有序恢复客运通关，助力腾冲口岸经济发展。

5.推进边民互市贸易发展。一是认真学习贯彻《云南省边民互市贸易操作指引（试行）》规定，配合主管机关推进猴桥口岸边民互市二级交易市场建设、互市进口商品落地加工；二是积极推进滇滩通道边民互市场所申报建设，力争2024年启动项目，促进腾冲边民互市贸易进一步发展。

6.持续做好口岸安全生产工作。一是常态化落实口岸通关运行监测和风险隐患排查机制，及时消除风险隐患，切实保障进出境人员安全、运输工具安全和货物安全，确保口岸通关运行平稳有序。二是实施好口岸病媒生物控制项目，提升猴桥口岸公共卫生核心能力建设，保障国门公共卫生安全。

7.完成上级安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,857,144.51元，其中：一般公共预算1,255,144.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入602,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加293,673.67元，同比增长18.78%，原因是：上年末调入1人，社会保障缴费支出及基本工资津补贴增加94,415.87元；工会经费增加4,257.80元，工作经费项目减少5,000.00元，其他收入事项增加使其他收入增加200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,255,144.51元，其中：本年收入1,255,144.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,255,144.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加93,673.67元，同比增长8.07%，原因是：上年末调入1人，社会保障缴费支出及基本工资津补贴增加94,415.87元；工会经费增加4,257.80元，工作经费项目减少5,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,857,144.51元。财政拨款安排支出1,255,144.51元，其中：基本支出1,210,144.51元，与上年对比增加98,673.67元，同比增长8.88%，原因是：上年末调入1人，社会保障缴费支出及基本工资津补贴增加94,415.87元，工会经费增加4,257.80元；项目支出45,000.00元，与上年对比减少5,000.00元，同比下降10.00%，原因是：工作经费项目事项减少，实施该项目使支出减少5,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—商贸事务—事业运行支出966,501.82元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及日常公用经费支出。

一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出45,000.00元，主要用于工作经费项目公用经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出146,788.64元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出63,362.03元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出31,897.16元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,594.86元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市口岸管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市口岸管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项，不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市口岸管理中心2024年公务接待费预算为1,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：本着厉行节约的原则，只减不增，公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市口岸管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，较上年无变化的原因是：我单位无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，较上年无变化的原因是：我单位无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市口岸管理中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排45,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排45,000.00元。重点项目具体如下：

工作经费项目经费，财政预算安排45,000.00元，项目绩效目标:贯彻执行好国家、省、市外经贸和口岸管理相关政策，落实好市委、市政府和局机关相关工作部署和要求;做好猴桥口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的通关运行及后勤管理服务工作，保障口岸和通道正常运行;协助做好口岸和通道建设项目的规划、资金争取和工程实施，提升口岸通关运行功能；做好口岸、通道出入境人员、企业的车辆、货物通关服务工作，保障通关顺畅；做好边民互市政策宣传和服务工作，促进边民互市贸易健康发展；做好上级安排部署的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市口岸管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，原因是：我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市口岸管理中心资产总额666,290.05元，其中，流动资产308,125.87元，固定资产49,630.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程308,533.50元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加52,502.49元，其中：流动资产增加62,310.92元，固定资产减少9,808.43元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200632200100111