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腾冲市商务局（汇总）2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术 (包括敏感物项和易制毒化学品等 )的进出口工作。

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸 “大通关 ”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

16.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.对外贸易持续向好。一是持续加强外经贸主体培育，年内新增备案登记外贸企业127户，实际开展外经贸业务企业103户，实现进出口额达百万美元以上企业62户（含千万美元以上企业20户）。二是推进企业境外投资依法依规开展，2022年全市有20户境外农业合作企业在缅甸注册了合资公司，并完成国内的境外投资手续备案，其中4家企业取得缅甸政府的投资许可证（MIC）。三是抓实疫情防控工作，不断完善跨境货物运输方案，确保跨境运输总体运行平稳，保障原材料出口供应和进口产品流通，9月份实现扭负为正，确保全年目标任务的顺利完成。四是服务重点外贸企业，切实提振企业信心。积极组织17户企业参加“第五届中国（上海）国际进口博览会”，从更深层次、更大范围为企业提供了对外发展的平台。2022年6月，缅甸香蕉正式纳入我国准予进口新鲜水果种类及输出国家地区名录，解决了长期困扰对缅农业合作优势产品香蕉的进口问题。

2.社会消费稳步增长。一是用活用好各级稳增长措施，扶持商贸流通企业做大做强，培育更多入库企业。2022年末，全市有限额以上批零住餐企业159户，其中：批发业18户、零售业52户、住宿业39户、餐饮业50户。二是积极组织企业参加“彩云消费券”“彩云购车补”等促消费活动，举办腾冲市第二届“腾冲菜”烹饪大赛，并鼓励和支持企业利用节假日开展新型促消费活动，多渠道、多手段助力企业有效拓展消费热点、搭建消费平台，实现销售稳步增长。三是不断完善成品油零售体系建设，年内新建、迁建加油站2座。四是扎实开展商贸企业安全生产、反恐防暴等各类专项整治行动，做到行业领域全覆盖、重点对象全覆盖，切实消除各类安全隐患，确保商务领域的安全有序运行。

3.口岸营商环境持续改善。一是抓实口岸闭环管理工作，推动猴桥口岸、滇滩通道、自治通道“应开尽开”，并适时调整口岸疫情防控政策，在筑牢疫情防控红线的同时确保了跨境贸易的平稳运行。二是先后实施自治通道检查室办公用房维修维护、猴桥智慧口岸联检楼至隧道口交通标线等一批口岸建设项目，口岸基础设施建设持续完善。三是充分发挥商务、海关、边检等多部门沟通协调机制，全力推动各项优化口岸营商环境措施落细落实，通关效能持续加强。2022年腾冲口岸通道出入境人员13.55万人次、增66.67%，交通工具10.33万辆次、增46.72%，货运量229.98万吨、增5.4%，货运值70.36亿元、增0.87%。四是认真贯彻落实省委、省政府关于智慧口岸建设的部署，成功申报猴桥智慧口岸建设项目，为全面提升口岸功能，做强口岸经济奠定了坚实基础。

4.电商发展质量进一步提升。一是积极整合腾冲市电子商务公共服务中心和农产品电商供应链中心，搭建农特电商产品库，提供入驻孵化服务，服务中心基础功能和服务支撑进一步完善。目前已入驻经营主体11户。二是制定出台《腾冲市电子商务发展扶持奖励暂行办法》和《腾冲市直播电商产业发展三年行动方案（2022年—2024年）》，电商产业发展政策支撑进一步夯实。年内累计开展电商培训2期7场，培训666人次。全年新增电商企业7户，新增网店121个，新增电商直播107户。三是持续规范珠宝直播电商行业，累计接受珠宝玉石网络直播营销及相关经营报备530户、从业人员4051人。牵头相关部门通过风险评估的直播基地6个，2022年直播基地网络零售额达5.12亿元。

5.机关自身建设全面加强。一是大力加强思想政治建设，严格落实“第一议题”制度和党组意识形态工作责任制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、始终做到“两个维护”。二是严格执行组织生活会、“三会一课”、“支部主题党日”和民主评议党员等制度，基层党建基础进一步夯实。三是纵深推进作风革命效能革命，以开展“作风之问、思想之变、效能提升，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动为抓手，把大力传承和弘扬杨善洲精神落实到加强营商环境建设、提高服务质量上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室，所属单位2个，分别是：

1.腾冲市口岸管理中心；

2.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市商务局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位是腾冲市商务局（本级）；

2.其他事业单位腾冲市口岸管理中心；

3.其他事业单位中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市商务局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市商务局2022年度收入合计21,789,263.54元。其中：财政拨款收入21,788,791.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入472.08元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少13,616,341.19元，下降38.46%。其中：财政拨款收入减少13,616,813.27元，下降38.46%；上级补助收入减少0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少0.00元，较上年无增减变动；经营收入减少0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入减少0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增472.08元。主要原因是:

一是财政拨款收入减少13,616,813.27元，其中：人员经费增加200,474.62元，增加原因是人员工资调增408,969.60元，市场监管人员经费减少274,989.18元，社会保障缴费支出增加66,494.20元；公用经费增加878,975.95元，增加的原因是新增边贸货场非税收入成本900,000.00元，财政拨款公用经费减少21,024.05元；项目收入较上年减少14,696,263.84元，商贸事务项目支出增加737,925.42元，突发公共卫生事件应急处理项目减少61,000.00元，口岸建设项目增加1,740,020.74元，其他商业流通项目增加2,608,800.00元，爱国卫生七个专项行动项目资金减少13,430,000.00元，外经贸项目减少6,292,010.00元。

二是其他收入增加472.08元，增加原因是新增税务局拨代缴个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

腾冲市商务局2022年度支出合计21,796,177.26元。其中：基本支出7,004,082.19元，占总支出的32.13%；项目支出14,792,095.07元，占总支出的67.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14,794,969.06元，下降40.43%。其中：基本支出增加1,086,836.37元，增长18.37%；项目支出减少15,881,805.43元，下降51.78%；上缴上级支出减少0.00元，较上年无增减变动；经营支出减少0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出减少0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

一是基本支出较上年增加1,086,836.37元，其中：人员经费增加200,474.62元，增加原因是人员工资调增408,969.60元，市场监管经费减少274,989.18元，社会保障缴费支出增加66,494.20元；公用经费增加886,361.75元，增加的原因是新增边贸货场非税收入成本900,000.00元，财政拨款公用经费减少21,024.05元，其他收入安排公用经费增加7,385.80元。二是项目支出较上年减少15,881,805.43元，其中：商贸事务项目支出增加468,325.42元，突发公共卫生事件应急处理项目减少61,000.00元，口岸建设项目增加1,384,725.15元，其他商业流通项目增加2,608,800.00元，爱国卫生七个专项行动项目资金减少13,430,000.00元，外经贸项目减少6,311,356.00元,电商项目资金减少530,000.00元，其他收入安排项目减少11,300.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,004,082.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,644,902.76元，占基本支出的80.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,359,179.43元，占基本支出的19.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,792,095.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.其他商贸事务支出项目7,322,772.14元,主要工作：扶持新增限额以上商贸流通企业及统计员补助、腾冲市边境小额贸易项目补助、电子商务工作、腾冲菜研发推广工作、猴桥口岸联检部门补助、口岸通关便利化工作、口岸管理中心工作经费、贸易促进及对外交流工作等。

2.口岸建设项目1,914,600.93元,主要工作：改善口岸基础设施建设，提升口岸服务开放型经济发展能力，增添口岸经济和口岸城镇新活力，有效带动沿边地区的繁荣发展。

3.其他商业流通事务支出项目3,608,800.00元,主要工作：支持现代物流业企业补助、农贸市场星级评级评价和标准化建设改造、支持供应链创新与应用省级试点企业补助、限上企业培育补助及开展各类促销费活动等。

4.其他涉外发展服务支出项目1,945,922.00元,主要工作：境外替代种植企业补助、参加中国国际进口博览会及其他贸易促进活动企业补助、中央外经贸支持边境贸易发展企业补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出21,788,791.46元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少14,791,054.86元，下降40.43%，主要原因是:

一是基本支出较上年增加1,079,450.57元，其中：人员经费增加200,474.62元，增加原因是人员工资调增408,969.60元，市场监管经费减少274,989.18元，社会保障缴费支出增加66,494.20元；公用经费增加878,975.95元，增加的原因是新增边贸货场非税收入成本900,000.00元，财政拨款公用经费减少21,024.05元。

二是项目支出较上年减少15,870,505.43元，其中：商贸事务项目支出增加468,325.42元，突发公共卫生事件应急处理项目减少61,000.00元，口岸建设项目增加1,384,725.15元，其他商业流通项目增加2,608,800.00元，爱国卫生七个专项行动项目资金减少13,430,000.00元，外经贸项目减少6,311,356.00元,电商项目资金减少530,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,258,219.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.85%。主要用于行政运行3,677,562.46元，事业运行1,357,884.95元，其他商贸事务支出8,222,772.14元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出565,066.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出565,066.08元。

9.卫生健康（类）支出496,182.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于主要用于行政单位医疗211,500.50元，事业单位医疗88,584.61元，公务员医疗补助196,097.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1,914,600.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于口岸建设1,914,600.93元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出5,554,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%。主要用于其他商业流通事务支出3,608,800.00元，其他涉外发展服务支出1,945,922.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为46,285.44元，完成年初预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出决算4,828.00元，占总支出决算的10.43%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,479.44元，占总支出决算的61.53%；公务接待费支出决算12,978.00元，占总支出决算的28.04%，具体是国内接待费支出决算12,978.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,000.00元，支出决算为46,285.44元，完成年初预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为4,828.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，本年未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算为28,479.44元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出决算为12,978.00元，完成年初预算的70.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为4,828.00元，较年初预算纯增4,828.00元。原因是2022年因受疫情影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，2022年境外疫情逐步放开，我部门根据市疫情指挥部要求，抽调一人到缅甸参与跨境运输恢复工作。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为28,500.00元，支出决算数为28,479.44元，完成预算的99.93%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为28,500.00元，支出决算数为28,479.44元，完成预算的99.93%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为18,500.00元，支出决算为12,978.00元，完成预算的70.15%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,968.56元，下降13.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4,828.00元，净增长4,828.00元；公务用车购置费支出决算减少0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少20.56元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少11,776.00元，下降47.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为4,828.00元，较上年支出纯增4,828.00元。原因是2022年境外疫情逐步放开，我部门根据市疫情指挥部要求，抽调一人到缅甸参与跨境运输恢复工作。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算28,479.44元，较上年支出减少20.56元，降幅0.07%。其中:公务用购置费决算支出0元，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为28,479.44元，较上年减少20.56元，降幅0.07%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2022年公务接待支出决算12,978.00元较上年减少11,776.00元，下降47.57%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：我部门根据市疫情指挥部要求，抽调一人到缅甸参与跨境运输恢复工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于商务部门日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本部门相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市商务局2022年机关运行经费支出1,308,428.63元，比上年增加880,627.87元，增长205.85%，主要原因是一是新增边贸货场非税收入成本900,000.00元，二是压缩日常公用经费19,372.13元。部门机关运行经费主要用于商务部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费12,865.84元；水费855.50元，电费6,411.61元；邮电费25,000.00元；差旅费15,350.00元；公务接待费1,798.00元；劳务费1,810.80元；工会经费71,397.44元；公务用车运行维护费28,479.44元；其他交通费用236,100.00元；其他商品和服务支出908,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市商务局资产总额192,242,713.79元，其中，流动资产607,229.55元，固定资产191,098,131.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程313,655.82元，无形资产223,696.53元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,602,531.78元，其中固定资产减少278,526.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值347,000.00元；报废报损资产37项，账面原值180,934.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋605.00平方米，账面原值1,579,437.86元，实现资产使用收入16,921.77元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57,103.68元，其中：政府采购货物支出10,198.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,905.68元。授予中小企业合同金额57,103.68元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200632201111