监督索引号53052200632200201000

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在省市贸促会及商务部门指导下，腾冲市贸促会紧紧围绕全市经济发展中心和外经贸工作大局，认真贯彻国家及省委省政府有关深化贸易促进、扩大对外开放的决策部署，充分发挥贸促系统身份优势和对外工作的渠道优势，以优化创新展览展示、协调联络和经贸推介活动等服务举措，大力开展贸易投资促进工作，为助推腾冲经济高质量跨越发展作出了积极贡献。

1.以强化内部建设为抓手，推动组织机构建设。为认真贯彻落实《云南省贸促会深化改革实施方案》，进一步理顺管理体制，强化贸促会承担的对外交流工作，2020年5月向编办申请并获批新增编制1名，2022年8月，在原有4名工作人员的基础上调入工作人员1名，目前贸促会事业编制在职在编5人，实现满编满员，编制的增加及人员力量的夯实，为我市贸促机构建设提供了坚强的组织保障。

2.建立多双边合作机制，搭建贸易促进更高平台。为进一步发挥腾冲外联缅甸、内接滇西要道的重要区位优势，以具体的工作载体来承接国家对缅工作的方针政策、对缅经贸合作的工作要求和项目实施，经保山、腾冲两级贸促会的积极申请，省贸促会决定在保山和腾冲设立中国—缅甸商务理事会云南联络办公室保山工作站和腾冲工作点，并于2021年12月3日在腾冲举行了授牌仪式。保山工作站和腾冲工作点的设立，将有利于中缅经贸合作向更高水平、更宽领域、更深层次推进。

3.组织各类经贸促进活动，助推企业拓展国际市场。充分利用贸促自身优势，依托省市贸促平台，积极为企业搭建经贸联络渠道，引导企业“走出去”开拓国内国际市场。因受疫情影响，取消了年初计划的部分展会和对外交流活动，全年组织市内企业开展线上线下经贸交流活动10次。组织企业参加了“第15届中国-南亚商务论坛”、“第4届中国-东南亚商务论坛”、“第十五届中拉企业线上对接洽谈会”“云品出海、走向迪拜--中国（云南）-阿联酋（迪拜）云洽会”、“2022年上海环球食品展”、“2022年中国（深圳）国际生态农业暨食品博览会”“玉溪军创云品产销对接会”等多个线上贸易洽谈会。7月21日，配合保山贸促会组织企业参加广州市举办的“滇粤一家亲·保山好产品”广州推介会，推介会上促成腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司与合肥荣电实业集团签订合作协议，全力推广和销售高黎贡山品牌产品；11月5日至10日，组织我市18家企业39人赴上海参加第五届中国国际进口博览会；11月19日至22日，牵头组织我全市6家农业企业参加“第6届南博会暨第26届昆交会”，组织6家企业实现线上签约，签约金额达16118万美元。

4.加强经贸信息发布及培训，切实提高服务水平。一是充分利用贸促会、国际商会信息平台积极向企业发布经贸洽谈、贸易投资、经贸摩擦预警、展览展会等相关信息，全年对外发布经贸信息60余期，同时强化外经贸企业的涉外涉法培训，进一步提升商事法律服务能力。二是通过省市贸促平台，积极组织我市外经贸企业参加外经、外资、外贸、跨境电子商务、产品通关和服务外包、自贸区相关政策等业务培训，全面提升企业人员综合素质。针对“RCEP”的签署生效和落地实施，今年以来已多次组织企业参加“RCEP”线上线下相关政策解读和培训，努力让“RCEP”政策红利惠及每个企业。

5.发挥贸促身份优势，服务营商环境建设。2022年6月，省贸促会批准将腾冲市贸促会设立为营商环境监测点。为切实发挥贸促会营商环境监测中心功能作用，更好服务营商环境建设，形成科学化、规范化、网络化的长效监测机制，监测点积极向企业宣传相关政策法规，积极开展营商环境问卷调查，广泛收集企业反映的问题和诉求，不定期对企业开展市场调研工作，拓展政企交流渠道，报送重要监测信息，积极建言献策，推动解决企业合理诉求，增强企业主体对营商环境的信心。截止12月份，腾冲监测点已向省贸促会、保山监测站报送企业调查问卷300余份、营商环境监测信息12条。

6.全力服务外经贸企业，着力深化与缅经贸合作。充分发挥腾冲沿边区位优势，深入抓好贸易促进工作与外经贸工作结合融合整合，用足用好贸促“亦官亦民”的身份优势，全力服务好外经贸企业，引导外经贸企业深化与周边国家的经贸合作，有机统筹国内国际两个市场、两种资源，有力促进了“六稳”“六保”工作，各项经济指标圆满完成。一是贸易经营主体不断扩大。2022年1—11月新增备案登记外贸企业115户，全市备案登记的有效企业共计458户；目前开展外经贸业务的企业70余户，其中：进出口额实现千万美元以上的有15户，实现百万美元以上的有36户。二是进出口贸易持续恢复稳定。2022年1—11月累计完成进出口额62622.09万美元，同比增26.18%，其中：进口额45561.91万美元、同比增6.18%，出口额8538.73万美元、同比增23.85%。三是境外农业合作、境外矿产合作不断巩固提升。全市共有22户外经贸企业在缅北地区从事农业合作种植和养殖业务，2022年1—11月香蕉进口27.96万吨、同比减32.67%；全市目前共有18户企业在缅北地区开展矿产合作业务，2022年1—11月进口铁矿124.06万吨、进口金额5294.15万美元、同比增8.97%、14.29%，进口稀有非金属矿1.38万吨、进口金额32237.39万美元、同比增5.96%、30.64%。四是口岸营商环境持续改善。2022年1-9月，全市口岸通道出入境人员109872人次、交通工具85397辆次、货运量329.8万吨。五是加快推进发展边境贸易。大力发展 “互联网＋边境贸易”新业态，实现了贸易公共服务平台与国际贸易 “单一窗口”对接，实现了边民互市一站式服务。2022年1—11月实现边民互市贸易额11422.30万美元、同比减20.05%，其中：互市进口额8715.15万美元、同比减32.59%，互市出口额2707.15万美元、同比增99.41%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

根据我市项目支出绩效自评要求，民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目才需开展项目支出绩效自评，2022年度我单位无民生项目、重点支出项目、涉及政府债券的项目以及50万元以上的单个项目，所以我单位未开展项目支出绩效自评，《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年度收入合计551,742.59元。其中：财政拨款收入551,728.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13.97元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加109,693.43元，增长24.81%。其中：财政拨款收入增加109,679.46元，增长24.81%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增13.97元。主要原因是：一是社会保障缴费数额及绩效工资数额增加71,570.38元，2022年我单位增加事业人员1人，人员支出增加32,180.00元，其中：8月从中和镇社会保障服务中心调入1人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加103,750.38元。二是因工作重心转变，我单位2022年贸易促进及对外交流项目增加8,694.00元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加8,694.00元。三是我单位根据上级要求，压减日常公用经费2,764.92元。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年度支出合计551,728.62元。其中：基本支出506,478.62元，占总支出的91.80%；项目支出45,250.00元，占总支出的8.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加109,679.46元，增长24.81%。其中：基本支出增加100,985.46元，增长24.90%；项目支出增加8,694.00元，增长23.78%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是基本支出较上年增加100,985.46元，2022年我单位增加事业人员1人，人员支出增加32,180.00元，其中：8月从中和镇社会保障服务中心调入1人；二是因工作重心转变，我单位2022年贸易促进及对外交流项目增加8,694.00元，导致项目支出增加8,694.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506,478.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494,577.30元，占基本支出的97.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,901.32元，占基本支出的2.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,250.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

贸易促进及对外交流项目专项经费支出45,250.00元，主要工作：主动参与国家“一带一路”及“孟中印缅经济走廊”建设，充分发挥贸促会桥梁纽带作用，搭建企业走出去的平台，促进本地区、本行业与各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接受各类咨询，开展各类商务活动和对外交流活动，组织市内企业参加国内外经贸展览会，指导市内企业开展其他经贸、投资促进业务，做大做强对外贸易与经济技术合作，促进腾冲经济社会全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出551,728.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加109,679.46元，增长24.81%，主要原因分析如下:一是基本支出较上年增加100,985.46元，2022年我单位增加事业人员1人，人员支出增加32,180.00元，其中：8月从中和镇社会保障服务中心调入1人；二是因工作重心转变，我单位2022年贸易促进及对外交流项目增加8,694.00元，导致项目支出增加8,694.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出458,582.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于事业运行413,332.25元，其他商贸事务支出45,250.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53,402.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出39,743.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于事业单位医疗27,473.17元、公务员医疗补助12,270.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待支出决算0.00元，较年初预算减少500.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，加之我部门本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少500.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待支出决算0.00元，较上年减少500.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，加之我部门本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，年初未安排预算,主要原因分析是我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会资产总额32,951.20元，其中，流动资产71.20元，固定资产32,880.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.97元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200632200201111