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腾冲市口岸管理中心2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市口岸管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市口岸管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市口岸管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关口岸管理和外经贸相关方针、政策和规定；负责猴桥口岸、腾冲机场口岸及滇滩、自治、胆扎三个省级重点通道的运行管理服务工作；参与腾冲全市航空口岸、陆路口岸和通道、边民互市点的建设及组织实施工作；对进出口岸和通道的人员、车辆、物资实施管理服务及登记统计工作；负责进出口物资的仓储和物流服务工作；负责监测口岸运行工作，收集口岸和境外的贸易信息情况，对口岸、通道存在问题进行调查研究并提出分析建议；为口岸一线联检部门联合查验等通关便利化工作提供保障服务；完成上级安排部署的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。腾冲市口岸管理中心是独立核算的全额拨款事业单位，为腾冲市商务局所属二级预算单位，未单独设立内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持抓好思想建设，营造良好政治氛围。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和各级党代会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。抓实党风廉政教育，不断增强政治敏锐性和政治鉴别力，确保在大是大非面前始终站稳脚跟，严防发生违反政治纪律和政治规矩的人和事。

2.持续做好口岸通关工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理和外经贸相关方针、政策和规定；协调处理好联检部门之间的关系，为口岸一线联检部门联合查验等通关便利化工作提供保障服务。3.继续做好口岸运行维护管理。继续做好口岸联检楼、查验货场的日常维护管理，定期开展自检自查，及时处理口岸联检楼及下街查验货场的水、电、网络等突发故障，保障口岸正常运行。

4.密切配合口岸规划建设工作。密切配合主管机关做好2023年的口岸重点项目规划和建设实施，提升口岸（通道）硬件查验设施和智慧化水平，努力打造全省一流先进口岸，提升通关便利化。

5.加强安全生产、消防安全检查。一是加大口岸公共区域用水、用电、消防、基础设施自检自查频率，及时排查安全隐患；二是强化安全施工管理，督促项目施工单位做好安全生产工作；三是加强个人健康防护宣传，提高个人健康防护意识，保障职工身心健康。

6.持续推进边民互市贸易健康有序发展。做好猴桥口岸边民互市管理相关工作，促进边民互市贸易进一步发展。

7.完成上级安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,563,470.84元，其中：一般公共预算1,161,470.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入402,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增32,574.89元，同比增长2.13%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增30,574.89元，同比增长2.70%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增2,000.00元，同比增长0.50%，主要原因是单位资金收入增加；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,161,470.84元，其中：本年收入1,161,470.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,161,470.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增30,574.89元，同比增长2.70%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增30,574.89元，同比增长2.70%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无上年结转收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入402,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入402,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增2,000.00元，同比增长0.50%，主要原因是单位资金收入增加。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增2,000.00元，同比增长0.50%，主要原因是单位资金收入增加。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,563,470.84元，与上年对比，比上年预算增32,574.89元，同比增长2.13%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加。财政拨款安排支出1,161,470.84元，与上年对比，比上年预算增30,574.89元，同比增长2.70%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加，其中：基本支出1,111,470.84元，与上年对比，比上年预算增31,774.89元，同比增长2.94%，主要原因是基本工资及社会保障缴费支出增加；项目支出50,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,200.00元，同比下降2.34%，主要原因是边境小额贸易补助资金减少。非财政拨款安排支出402,000.00元，与上年对比，比上年预算增2,000.00元，同比增长0.50%，主要原因是单位资金支出增加，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来未发生此项支出；项目支出402,000.00元，与上年对比，比上年预算增2,000.00元，同比增长0.50%，主要原因是单位资金支出增加。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,111,470.84元，其中：人员经费1,074,265.44元（工资福利支出经费1,074,265.44元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费37,205.40元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011350事业运行893,918.89元。其中：基本支出893,918.89元，主要用于事业人员工资支出856,713.49元，办公费5,475.00元，差旅费4,100.00元，公务接待费1,000.00元，工会经费26,630.40元。

2011399其他商贸事务支出50,000.00元。其中：项目支出50,000.00元，主要用于办公费9,574.00元，邮电费5,726.00元，差旅费23,000.00元，维修(护)费8,000.00元，工会经费3,700.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131,119.68元。其中：基本支出131,119.68元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101102事业单位医疗56,549.35元。其中：基本支出56,549.35元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助28,459.92元。其中：基本支出28,459.92元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,423.00元。其中：基本支出1,423.00元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,111,470.84元，具体用于：

工资福利支出1,074,265.44元，其中：30101基本工资335,736.00元、30102津贴补贴67,692.00元、30103奖金2,025.00元、30107绩效工资446,070.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费131,119.68元、30110职工基本医疗保险缴费56,549.35元、30111公务员医疗补助缴费28,459.92元、30112其他社会保障缴费6,613.49元。

商品和服务支出37,205.40元，其中：30201办公费5,475.00元、30211差旅费4,100.00元、30217公务接待费1,000.00元、30228工会经费26,630.40元。

对个人和家庭补助支出0元。

（2）项目支出50,000.00元，具体用于：

商品和服务支出50,000.00元，其中：30201办公费9,574.00元、30207邮电费5,726.00元、30211差旅费23,000.00元、30213维修(护)费8,000.00元、30228工会经费3,700.00元。

资本性支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计402,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计402,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算8,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市口岸管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，与上年预算同比持平，与上年持平的主要原因是本着厉行节约的原则，“三公”经费与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市口岸管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国(境)费本年、上年预算均为0元的主要原因是近年来我单位无因公出国(境)事项，不涉及因公出国(境)费。

（二）公务接待费

腾冲市口岸管理中心2023年公务接待费预算为1,000.00元，与上年预算同比持平，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

与上年持平的主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市口岸管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，本年、上年预算均为0元。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费0元，本年、上年预算均为0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本年、上年年末公务用车保有量均为0辆。

公务用车购置及运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市口岸管理中心公务用车编制为0辆。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市口岸管理中心无公务用车编制也未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费本年、上年预算均为0元的主要原因是腾冲市口岸管理中心无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市口岸管理中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市口岸管理中心资产总额613,787.56元，其中，流动资产245,814.95元，固定资产59,439.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程308,533.50元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加266,058.77元，其中：流动资产增加245,478.95元，固定资产增加20,579.82元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市口岸管理中心2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市口岸管理中心2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200632200100111