腾冲市商务局（本级）2023年部门预算公开

腾冲市商务局（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市商务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市商务局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市商务局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省和保山、腾冲市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我市内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；推进城乡商品市场体系规划和建设；贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.拟定全市对外贸易发展规划和措施，负责推进外贸创新和转型升级，统筹推进全市外贸进出口工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口工作。

7.牵头拟定服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。会同有关部门拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施。

8.建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织对外贸易调查和产业损害调查。

9.分析研究全市外商投资情况；参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。

10.负责管理全市境外投资、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，并进行指导、协调服务和监督检查；统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理；贯彻落实上级安排的对外援助工作，管理我市对外劳务合作相关工作。

11.负责拟制商务涉外事务制度；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

12.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责组织口岸（通道）建设项目的立项、申报工作，负责推进实施口岸“大通关”工作；协调推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，预防口岸重大突发事件，协调处置口岸重大突发事件的调查处理和善后工作。

13.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。开展国内外商务考察、业务洽谈、商品展销等活动，开拓国际国内市场。

14.指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，提出电子商务发展规划，促进电子商务发展。

15.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

16.组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划至市发展和改革局。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、人事教育股、规划财务股、对外贸易股、外资外经股、市场流通股、口岸管理股、电子商务办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.精准发力，推动外贸进出口稳中提质。一是根据各级疫情防控相关要求，不断优化完善口岸（通道）跨境货物运输方案，确保口岸（通道）平稳运行，全力稳住我市外贸基本盘。二是鼓励企业在做好疫情防控前提下，培训企业骨干员工分批次赴缅开展经贸合作业务，确保对缅经贸合作正常开展。三是支持外贸企业在做好防护措施前提下,积极组织企业参加国（境）外展洽会及南博会、进博会等重点外向型展会,发掘商机，推动进出口市场多元化。

2.强化培育，推动社会消费高质量发展。一是用好用活各级优惠扶持政策，引导企业积极开展各类促消费活动，促进本地消费增长。加强市场主体培育等政策措施宣传力度，力争培育批零住餐限上企业8户以上。二是密切跟踪重点在建项目建设情况，及时向上争取支持，确保重点建设项目顺利推进。以加油站、县域商业体系规划建设为依托，积极谋划项目，确保商贸领域固定资产投资任务有效落实。三是从标准、品牌、特色等多方面发力，持续挖掘腾冲菜宣传推广潜力，逐步落实“餐饮+”系列措施，让更多人群、更多层次体验腾冲菜，宣传腾冲菜，共同推动腾冲餐饮行业高质量发展。

3.建设先行，推动构建大口岸开放格局。一是强化对接汇报，加快腾冲市智慧口岸项目建设。二是积极向上争取项目资金支持，加快滇滩通道联检楼、边民互市监管场、查验货场建设项目和自治通道新寨子海关监管场、边民互市监管场建设项目的推进，着力改善监管查验条件，提高车辆通关能力。

4.多措并举，推动电子商务快速发展。一是加强本地产品线上销售的引导，支持和鼓励传统加工、商贸、流通企业拓展电商渠道，扩大本地产品线上交易规模。二是推进电子商务示范点创建工作，结合本地实际，以带动本地产业发展、特色产品上行为重点，打造直播电商惠民示范点的，培育乡村振兴电商示范典型。三是加强电商培育引导，整合相关资源，依托电商服务中心、电商企业、电商直播基地等主体，以公益培训为主，开展电商培训，引导电商创业就业，培育孵化电商经营主体。四是结合部门职能职责，加强对珠宝玉石直播行业管理，按照要求开展报备工作，做好相关交易数据的收集。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,222,806.47元，其中：一般公共预算6,222,806.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减5,897,697.33元，同比下降41.77%，主要原因是一般公共预算大幅减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减5,897,697.33元，同比下降48.66%，主要原因是人员经费减少190,541.53元，公用经费减少17,155.80元，项目支出减少5,690,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是安排财政代管资金收入与上年持平。上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,222,806.47元，其中:本年收入6,222,806.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,222,806.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减5,897,697.33元，同比下降48.66%，主要原因是人员经费减少190,541.53元，公用经费减少17,155.80元，项目支出减少5,690,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减5,897,697.33元，同比下降48.66%，主要原因是人员经费减少190,541.53元，公用经费减少17,155.80元，项目支出减少5,690,000.00元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,000,000.00元，其中:事业收0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是安排财政代管资金收入与上年持平。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年预算对比，与上年预算同比持平，主要原因是安排财政代管资金收入与上年持平。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,222,806.47元，与上年对比，比上年预算减5,897,697.33元，同比下降41.77%，主要原因是财政拨款安排支出大幅减少。财政拨款安排支出6,222,806.47元，与上年对比，比上年预算减5,897,697.33元，同比下降48.66%，主要原因是人员经费减少190,541.53元，公用经费减少17,155.80元，项目支出减少5,690,000.00元；其中：基本支出5,072,806.47元，与上年对比，比上年预算减207,697.33元，同比下降3.93%，主要原因是人员经费减少190,541.53元，公用经费减少17,155.80元；项目支出1,150,000.00元，与上年对比，比上年预算减5,690,000.00元，同比下降83.19%，主要原因是减少口岸建设（省对下）专项资金、爱国卫生七个专项行动以奖代补专项资金、猴桥口岸联检部门补助经费、面向南亚东南亚辐射中心布展经费等项目。非财政拨款安排支出2,000,000.00元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是安排财政代管资金支出与上年持平；其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出；项目支出2,000,000.00元，与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是安排财政代管资金支出与上年持平；年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5,072,806.47元，其中：人员经费3,761,949.83元（工资福利支出经费3,761,949.83元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费1,310,856.64元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计1,150,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50,000.00元；专项业务类项目4个，资金共计1,100,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301行政运行3,393,293.90元，其中：基本支出3,393,293.90元，主要用于行政人员工资支出2,982,437.26元，办公费22,639.20元，电费5,000.00元，邮电费25,000.00元，差旅费8,000.00元，公务接待费2,000.00元，劳务费1,810.80元，工会经费79,596.64元，公务用车运行维护费28,500元，其他交通费用229,950.00元，其商品服务支出8,360.00元。

2011399其他商贸事务支出2,050,000.00元，其中：基本支出900,000.00元，主要用于腾冲市边贸货场非税收入成本900,000.00元；项目支出1,150,000.00元，主要用于部门工作经费40,000.00元，口岸通关便利化经费60,000.00元，运行维护经费700,000.00元，腾冲市电子商务工作开展经费50,000.00元，驻密办办公费、房租费、驻勤补助经费300,000.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出429,084.32元，其中：基本支出429,084.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101行政单位医疗190,679.63元，其中：基本支出190,679.63元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助155,040.27元，其中：基本支出155,040.27元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出4,708.35元，其中：基本支出4,708.35元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出5,072,806.47元，具体用于：

工资福利支出3,761,949.83元，其中：30101基本工资1,108,140.00元、30102津贴补贴1,444,092.00元、30103奖金427,370.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费429,084.32元、30110职工基本医疗保险缴费190,679.63元、30111公务员医疗补助缴费155,040.27元、30112其他社会保障缴费7,543.61元。

商品和服务支出1,310,856.64元，其中：30201办公费22,639.20元、30206电费5,000.00元、30207邮电费25,000.00元、30211差旅费8,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、30226劳务费901,810.80元、30228工会经费79,596.64元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用229,950.00元、30299其他商品和服务支出8,360.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出1,150,000.00元，具体用于：

商品和服务支出1,143,700.00元，其中：30201办公费247,700.00元、30206电费400,000.00元、30207邮电费150,000.00元、30211差旅费32,000.00元、30213维修（护）费132,000.00元、30214租赁费100,000.00元、30215会议费8,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费8,000.00元、30228工会经费10,000.00元、30239其他交通费6,000.00元。

资本性支出6,300.00元，其中：31002办公设备购置6,300.00元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,000,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计2,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额61,800.00元，其中：政府采购货物预算33,300.00元、政府采购服务预算28,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年减少7,000元，下降15.38%，减少的主要原因是公务接待费减少7,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市商务局2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年、上年预算均为0元的原因是近年来未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市商务局2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降41.18%，国内公务接待批次为12次，共计接待128人次。

减少的原因是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是一是2023年未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；二是为日常工作及项目开展所需车辆安排必须的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的主要原因是2023年未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费上年持平的主要原因是为日常工作及项目开展所需车辆安排必须的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市商务局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,310,856.64元，比上年预算减17,155.80元，同比减1.29%，占基本支出的25.84％，主要原因是办公费预算增加6,675.00元，增加的原因是安排报刊杂志等支出增加；电费预算与上年持平无变化；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算减少12,000.00元，减少的原因是安排差旅费预算减少；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费增加900,000.00元，增加的原因是边贸货场非税收入成本由其他商品服务支出调到劳务费核算；工会经费预算增加8,199.20元，主要原因是安排工会经费预算增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少20,790.00元，增加原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出减少899,240.00元，减少原因是边贸货场非税收入成本由其他商品服务支出调到劳务费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市商务局部门资产总额191,522,916.14元，其中，流动资产361,343.40元，固定资产190,932,753.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程5122.32元，无形资产223,696.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,878,012.70元，其中：流动资产减少169,498.22元，固定资产减少308,514.48元，在建工程减少13,400,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无偿划转车辆1辆，账面原值347,000.00元；报废报损资产37项，账面原值180,934.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入16,921.77元，其中出租资产605.00平方米，资产出租收入16,921.77元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市商务局（本级）2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市商务局（本级）2023年部门预算公开表。