| 索引号 | tc_shangwj-30/2019-0814002 | 发布机构 | 腾冲市商务局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-08-14 16:47:54 |
| 文号 | 浏览量 | 19 |
腾冲市商务局(本级)2018年度部门决算
第一部分 腾冲市商务局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市商务局(本级)概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责药品流通行业管理工作；负责全县民用爆破器材供应管理工作。
5.承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理。
6.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。
8.牵头拟订服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
9.会同有关部门拟订对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动。
10.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我县企业在国外的反垄断应诉工作。
11.依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。
12.负责对外经济合作工作；负责对外贸易经营者备案登记工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。
13.负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
14.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；负责口岸（通道）建设工作，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。
15.出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等职责。
16.商务部委托的对外贸易经营者备案登记的职责。
17.药品流通行业管理职能，拟定药品流通行业发展规划，负责推进药品流通行业结构调整，指导流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行为规范，配合市场监督管理局打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。
18.做好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系建立和完善，增强市场流通监督管理职能。
19.加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务。
20.制定我市电子商务发展规划，拟订推动企业运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；培育重点电子商务园区、基地和企业，支持中小电子商务企业发展,承担跨境贸易电子商务工作，牵头做好电子商务市场监管等职责。
21.加强商务综合行政执法工作，配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。接受社会公众对酒类流通、特许经营、零售商促销、再生资源回收、二手车流通等商务领域扰乱市场秩序行为的举报投诉，并做好登记、分流、转交、办理和反馈工作等。
22.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.调整优化进出口结构，扩大对外贸易规模。一是巩固传统商品进出口规模。二是进一步推进境外农业合作规范有序发展。三是提升边民互市贸易发展水平。四是积极推进境外投资工作。五是搭建商贸交流平台。六是强化对企业的管理和业务指导。七是加快推进境外经贸园区建设。
2.健全完善市场流通体系，推动社会消费稳步增长。一是积极培育龙头企业，鼓励企业做大做强，增强发展后劲，促进全市经济持续健康较快发展。二是引导商贸企业创新转型发展，搭建消费宣传平台。三是进一步健全市场体系。四是大力发展现代服务业。
3.抓好口岸通道升级改造工作，促进通关便捷。一是继续完善口岸基础设施建设。二是加快推进腾冲机场航空口岸建设项目，做好航空口岸临开申请前期准备工作。三是创新口岸监管模式。四是继续发挥口岸联席会议机制的作用，通过不断解决通关过程中出现的新问题，服务好口岸经济发展。五是加快推进猴桥口岸下街边民互市监管场所项目建设，解决黑泥塘边民互市市场场地限制，无法拓展的难题。
4.推进电商平台建设，扩大电子商务工作覆盖面。一是在健康食品、旅游、中药材、果蔬等产业上加大电商应用的引导。二是重点加强电子商务技能提升型培训，鼓励企业与电商服务企业合作，培育本土电商服务团队。三是重点培育一批电商示范站点，通过树典型，带动其他服务站的有效运营。四是强化特色产品品牌重点培育。五是将电商资源向精准扶贫倾斜，带动其他企业开展电商扶贫。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市商务局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市商务局(本级)部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市商务局(本级)部门2018年度收入合31,381,594.50元。其中：财政拨款收入31,381,594.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少28,454,210.62 元，减少47.55%，主要原因是基本支出收入减少719,923.82元，项目支出收入减少27,734，286.80元。
二、支出决算情况说明
腾冲市商务局(本级)部门2018年度支出合计36,154,910.42元。其中：基本支出5,579,381.30元，占总支出的15.43%；项目支出30,575,529.12元，占总支出的84.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少24,088,948.82 元，减少39.99%，主要原因是基本支出减少719,923.82元，项目支出减少23,369,025.00 元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障腾冲市商务局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,579,381.30元。与上年对比减少719,923.82元,减少11.43%，主要原因是人员经费减少629,072.27元,日常公用经费减少90,851.55元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.92%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障腾冲市商务局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,575,529.12元。与上年对比减少23,369,025.00元,减少43.32%，主要原因是上级安排项目资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市商务局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款支出36,154,910.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少24,088,948.82 元，减少39.39%，主要原因是基本支出减少719,923.82元，项目支出减少23,369,025.00 元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出25,766,745.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.27%。主要用于人员工资3,986,335.04元、日常公用经费1,167,064.86元、阿里巴巴农村淘宝项目340,315.70元、中央财政电子商务综合示范县补贴项目3,225,079.28元、2017年限上商贸流通企业奖励资金800,000.00元、2017年度企业出口奖励资金659,400.00元，边境小额贸易资金9,858,550.72元、腾冲第六届边境贸易交易会项目800,000.00元、猴桥口岸经费4,930,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出425,981.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于养老保险单位缴费支出425,981.40元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
11.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于电子商务发展专项项目；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
13.交通运输（类）支出7,300,491.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.19%。主要用于猴桥口岸管理维护1,501,165.67元，猴桥口岸建设项目4,062,125.75元，腾冲机场航空口岸建设项目500,000.00元，联检部门协管员经费补助1,237,200.00元；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出2,611,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于稳增长促进社会消费增长资金项目360,000.00元,稳增长电子商务发展奖励资金项目1,000,000.00元，境外罂粟替代种植发展专项资金项目51,692.00元,中央外经贸发展专项资金扶持项目1,200,000.00元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市商务局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,500.00元，支出决算为154,825.00元，完成预算的185.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为126,325.00元，完成预算的229.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“三公”经费年初预算数只包含本级财政和上年项目结转安排的“三公”经费，“三公”经费决算支出包括本级财政、上年项目结转安排的“三公”经费和当年新增项目安排的“三公”经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,475.65元，下降7.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,686.95元，下降5.59%；公务接待费支出决算减少10,788.70元，下降7.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元，占18.41%；公务接待费支出126,325.00元，占81.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28,500.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出126,325.00元。其中：
国内接待费支出126,325.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次677人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相关职能部门到腾调研和检查工作、国内相关单位到腾冲指导工作、省内外相关单位到腾考察学习等相关事务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市商务局(本级)部门2018年机关运行经费支出1,167,064.86元，与上年对比减少90851.55元，同比减7.22%，减少的原因主要是日常办公经费减少。
二、国有资产占用情况
国有资产占有使用情况表
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| 单位：元
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项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
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小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
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栏次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合计
| 1
| 193898672.10
| 11008803.03
| 182680286.44
| 151731925.74
| 34700.00
| 6087775.30
| 24513585.40
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| 209582.63
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额161,189.00元,其中：政府采购货物支出24,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出136,229.00元;授予中小企业合同金额45977.00元，占政府采购支出总额的28.52%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年腾冲市商务局部门共开展绩效自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政安排6,045,813.20元，编制绩效目标9个。2018年腾冲市商务局部门对纳入预算安排的项目绩效目标实施绩效管理。
（二）项目支出绩效自评
根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组，对2018年财政安排项目进行绩效评价，项目支出绩效自评情况如下：
1.腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目，年初预算批复400,000.00元，投入情况为：阿里巴巴农村淘宝项目支出315,813.20元，主要用于农村淘宝运营中心场地租赁补助支出200,000.00元，腾冲市2018—2025年农村产品上行规划编制费用支出99,019.20元，用于阿里巴巴菜鸟物流中心搬迁补助16,794.00元。腾冲市阿里巴巴农村电子商务项目的实施，在乡村建设阿里巴巴村淘服务站点，农民能通过阿里系的淘宝、天猫平台购买商品，极大地丰富了农民生产生活资料，同时服务站负责人也可以通过淘宝、闲鱼、拼等平台将农村产品卖出去，通过网店+农户的方式，促进农村产品上行效果良好，2018年，全市113个村淘服务站实现代购交易额（下行交易额）49,601,600.00元，帮助村民销售农村产品（上行交易额）3,990,000.00元，直接带动全市120多人就业，服务中心每年组织服务站点负责人进行电商专题培训，在全市营销良好的电商发展氛围，带动电商创业效果良好，目前，全市站点负责人已经组建了放宁、有全、腾味、腾雾等4个电商创业团队。绩效自评为良。
2.第六届边境贸易会经费项目，财政安排资金800,000.00元，投入情况为：第六边边境贸易会支出800,000.00元，主要用于安全保障支出100,000.00元，环境卫生支出50,000.00元，通讯保障及食品安全支出7,000.00元,宣传推介支出114,374.00元，综合协调支出33,973.00元，接待支出226,323.00元，文艺表演支出68,330.00元，边交会承办企业补助费用200,000.00元。通过该项目实施，进一步全方位、多角度地展示了腾冲独具特色的资源、口岸优势和对外开放发展成就，加深了腾冲和省内外以及国外各界的交流与合作。为进一步参与国家“一带一路”倡议和“孟中印缅经济走廊”建设，加强腾冲与缅甸甚至南亚、东南亚其他国家的交流与合作，做大做强对外贸易与经济技术合作发挥了重要的、不可估量的作用，必将有力地推动腾冲经济社会全面跨越发展。绩效自评为优。
3.猴桥口岸建设经费项目，财政安排资金4,930,000.00元，投入情况为：猴桥口岸建设经费支出4,930,000.00元，主要用于猴桥口岸联检楼智能卡口系统项目支出266,406.4元，猴桥进境粮食口岸室外工程支出2,383,844.48元，猴桥口岸联检楼、查验场一期建设项目支出1,304,659.94元，机场办口岸机场联检机关项目支出975,089.18元。腾冲口岸建设项目的实施和完工，使口岸联检部门依托新的平台，为进出关物流企业提供一个入关、停车、过磅、报检等功能为一体的良好的通关场所，为联检部门提供了旅检、货物查验、监控、消毒等良好的环境，实现“一站式”服务，通关效率和执法服务水平都有了较大提高，树立了良好的国家级口岸形象，使腾冲口岸对外贸易得以持续、高速、强劲发展。腾冲的影响力逐步显现，境内外相关产业的发展拉动明显，出入境人员、车辆、物资流量逐年增加，商品物资种类、货值、参与人员逐月增多，口岸贸易前景广阔，形势喜人。绩效自评为优。
（三）项目绩效目标管理
通过制订项目绩效管理实施方案，明确绩效目标管理实施的对象、评价的依据、工作的组织实施方式、绩效评价的方法，制定了绩效评价指标体系，确定各项评价标准。进一步了增强绩效评价意识，更加重视绩效管理和绩效评价，推动绩效评价工作的稳步开展。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况：腾冲市商务局为市政府工作部门，主要职能是：主管全市内外贸易、市场流通体系建设、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作、做好市场运行和商品供求状况监测组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理、依法核准外商投资企业的设立及其变更事项、出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等职责、对外贸易经营者备案登记、电子商务等有关工作及腾冲市委、市人民政府交办的其他工作。
（2）部门绩效目标的设立情况：
从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标，履职绩效目标分解为一是社会消费品零售总额同比增长12%,二是支撑GDP的4项指标同比增长10%,三是外贸进出口总额同比增长10%。
（3）部门整体收支情况：2018年度市商务局财政拨款总收入31,381,594.50元，总支出36,154,910.42元，其中基本支出5,579,381.30元，项目支出30,575,529.12元，2018年度项目结转8,746,731.80元。
（4）部门预算管理制度建设情况：按照国家省、市有关政策及新规，完善和健全《腾冲市商务局内控制度》，实行制度管人、管事、管权。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评的目的：通过绩效目标的设置情况，对我局资金使用情况、项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价。
（2）自评组织过程：①前期准备：根据《腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财预〔2019〕156号）文件要求，成立了绩效自评工作领导小组，负责部门绩效自评项目工作。②组织实施：按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标、满意度指标，对指标内容进行一一的评价。
3.评价情况分析及综合评价结论
2018年商务局圆满完成了各项指标任务，主要指标完成情况：一是社会消费品零售总额完成45.6亿元，同比增长12%，圆满完成保山市下达的目标任务。二是支撑GDP的4项指标实现稳步增长。批发业完成9.3亿元，增长10.1%；零售业完成58.8亿元，增长15.5%；住宿业完成5.4亿元，增长15.3%；餐饮业完成15.2亿元，增长17%。三是外贸进出口总额完成3.72亿美元，同比增长33.2%，超任务23个百分点。商务局切实履行部门职责，整个绩效自评工作开展实施顺利，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求，2018年商务项目工作实际完成率100%。绩效自评为“优”。
4.存在的问题和整改情况
存在问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。二是业务素质有待进一步加强。
整改情况：一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，树立绩效管理理念，不断提高绩效意识。二是不断加强学习培训，提升业务能力。
5.绩效自评结果应用：资金绩效评价的结果有助于市商务局充分认识资金使用的效果及存在的不足，不断完善绩效评价指标体系、改进评价办法，提高评价水平，促进绩效评价工作的规范，提高财政资金使用效益。
6.主要经验及做法：紧紧围绕主要经济指标及现代商贸物流产业发展，加快推进现代商贸物流产业发展，全力扩大消费规模和外贸进出口规模，支持对内、外贸易发展，拓展我市企业发展空间、增强企业竞争力、推动产业结构调整、促进就业，促进经济增长、改善民生。
7.其他需说明的情况：无。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
