第一部分 腾冲县商务局概况

一、主要职能

腾冲县商务局是行使行政职能的国家机关，其主要职责有：贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业改革发展；拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定对边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

腾冲县商务局是行使行政职能的国家机关，其下属机构有行使行政职能的自收自支的事业单位腾冲县边贸货场和行使行政职能的财政全额拨款事业单位腾冲县猴桥口岸管理中心。

第二部分 腾冲县商务局2014年度部门决算表

第三部门 腾冲县商务局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县商务局总收入25953195.34元，全部为财政拨款收入，其中：项目资金17636274元，占总收入的67.95﹪。

二、支出决算情况说明

2014年支出合计13260850.34元，各项支出占总支出比重：基本支出10927970.56元占总支出的82.4 %；其中：行政事业离退休支出367303.5元占总支出的 2.77 %；项目支出2332879.78元，占总支出的 17.6 %。

（一）基本支出情况。2014年用于保障局机关正常运转的日常支出10927970.56元。与上年对比增117.9%,是由于日常公用经费增幅大。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的77.34％。

（二）项目支出情况。2014年项目支出2332879.78元，同比减91.29%，是由于项目资金于当年12月才到位，无法形成支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年腾冲县商务局公共预算财政拨款支出13260850.34元,占本年支出合计100%。与上年对比减58.31%，是由于项目资金下达较晚未能及时拨付，形成支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1056667.06元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费等。

（二）社会保障就业支出367303.5元，主要用于退休人员退休费；

（三）商业服务等支出687788.4元，主要用于：1.市场监管与放心肉体系中央资金21195.4元，2.城乡市场运行体系补助15756元，3.样本企业经费10000元，4.中央财政促进服务业发展专项资金30000元，5.境外替代种植经费54100元，6.中小企业国际市场开拓资金13235元，7.信息化建设公共项目补358元 ，8.2007年口岸通关便利化经费补助65056元，8.外经贸区域协调发展促进项目资金106464元，8.中缅地方政府间双边合作机制建设专项补43320元，9.替代种植核查经费补助285元，10.中小企业国际市场开拓资金318019元。

（四）其他支出1645091.38元，主要用于1.口岸管理维护费1285091.38元，2.边境小额贸易补助360000元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县商务局2014年财政拨款“三公”经费决算总额373142.91元，其中，公务用车购置及运行维护费支出99980.91元，公务接待费支出273162万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少307343.18元，减少的主要原因是：一是公车减少公车运行维护费随之减少，二是严格遵守中央八项规定，控制三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

2014年年腾冲县商务局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费99980.91元比上年减少58017.08元，同比减36.7%。

（三）公务接待费

2014年为认真贯彻落实《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关文件精神，我局严格控制“三公”经费，在2014年共接待758人次，支出经费273162元，比上年减少249326.1元，同比减47.7%，主要用于接待上级部门、协调相关联检部门、对缅协调相关事宜的支出等。