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腾冲市林业和草原技术推广站2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市林业和草原技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市林业和草原技术推广站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市林业和草原技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究；联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是认真开展好森林草原防火各项工作；二是认真做好林业科技试验、示范、推广工作：认真开展宝峰山红花油茶示范林抚育管理工作、林草科技下乡宣传、全国科普活动日宣传活动及林业实用技术培训等工作；三是认真做好腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目—主要种质资源观察与测定工作；四是开展好腾冲红花油茶低效林改造试验示范工作；五是切实开展好党风廉政建设、认真开展森林资源管护、安全生产（安全生产、消防安全、交通安全、防汛安全）、林区平安建设等各项中心工作；六是认真履行单位工作职责，按时、按质、按量完成上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,977,330.88元，其中：一般公共预算2,977,330.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少87,725.77元，同比下降2.86%，主要原因是人员减少，相应人员工资、各种保险等人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,977,330.88元，其中：本年收入2,977,330.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,977,330.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少87,725.77元，同比下降2.86%，主要原因是人员减少，相应人员工资、各种保险等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,977,330.88元。财政拨款安排支出2,977,330.88元，其中：基本支出2,897,330.88元，比上年预算减少57,235.74元，同比下降1.94%，主要原因是人员减少相应人员经费减少；项目支出80,000.00元，比上年预算减少20,000.00元，同比下降20%，主要原因是本年减少林业技术试验示范推广补助资金项目20,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出343,625.92元，主要用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗154,953.97元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助104,232.71元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,492.96元，主要用于事业人员工伤保险缴费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构2,277,025.32元，主要用于在职人员工资及保障日常运行的公用经费。

2130206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化80,000.00元，主要用于森林防火、林业技术试验示范、推广等项目方面支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,235.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算17,235.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市林业和草原技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市林业和草原技术推广站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市林业和草原技术推广站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市林业和草原技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市林业和草原技术推广站核定公务用车保有量为1辆，故不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比持平的原因是：本年加强公务用车日常维修、加油管理，做到定点维修、定点加油，做好公务用车维修及用油台账登记，严控公务用车出行，保证公务用车出行及运行安全。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市林业和草原技术推广站2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：森林防火项目经费，财政预算安排50,000.00元。项目绩效目标：通过加强宣传及采取有效的管理措施，确保辖区内森林消防安全。

（二）重点项目二：林业技术试验示范推广补助资金30,000.00元。项目绩效目标:自主开展胭脂果资源挖掘和利用研究，选育良种5个。通过良种推广增加林农的经济收入，促进乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市林业和草原技术推广站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市林业和草原技术推广站资产总额1,152,019.92元，其中，流动资产19,363.10元，固定资产1,117,955.82元，对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加22,836.00元，其中固定资产增加32,410.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值34,680.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：腾冲市林业和草原技术推广站2025年部门预算公开表

监督索引号53052203200200200111