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腾冲市沙坝国有林场2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市沙坝国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市沙坝国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市沙坝国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市沙坝国有林场始终秉持对林业和草原事业的高度责任感，严格贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规与政策方针。精心编制并高效组织实施森林草原经营方案，依法依规对经营管理的森林资源资产进行全面保护、科学培育、严格管理和合理利用。积极投身于优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库的建设，致力于培育优质资源，不断提升资源总量，显著提高资源质量。大力开展科学试验和技术创新活动，积极推广先进技术，广泛开展生态文化科普教育和森林资源资产保护宣传工作，增强公众的生态保护意识。对林场范围内的种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等各类活动实施统一管理，坚决制止一切破坏森林资源资产的违法行为。全力负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作，切实守护森林生态安全。

（二）机构设置情况

本单位共设有6个内设机构，分别为综合办公室、财务室、森林资源管理办公室、安全生产办公室、森林草原防灭火办公室、公益林天然林管理办公室。作为基层预算单位，本单位无下属单位。本年度内设机构保持稳定，未发生变动，各机构职能分工明确，协同配合顺畅，为林场各项工作的有序推进提供坚实的组织保障。

（三）重点工作概述

1. 以项目为支撑，扎实推进营造林工作。

本单位紧密围绕生态文明建设的核心要求，以项目为重要抓手，扎实有序地推进森林资源培育和保护工作。以培育健康、稳定、高效的森林生态系统为目标，通过严格的资源保护、积极的发展举措、科学的经营策略和持续的合理利用，全面提升森林资源质量和林地生产力。稳步推进特色森林产业及造林绿化工作，成功实现了“培育管理科学、森林优质高效、生态经济协调、资源持续经营、基础设施先进、林场富裕和谐”的现代林场建设目标。这不仅充分发挥了森林的生态功能，还显著增强了林场的可持续发展能力，为构建综合性现代林场奠定了坚实基础。

2. 落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林草原防灭火工作。全面实行林场领导与职工片区责任制，严格管控野外火源，建立健全应急处置机制，不断强化应急处置能力。大力加强森林草原防灭火宣传教育和岗位培训，对专业扑火队定期开展森林消防知识、防灭火专业知识培训，并积极推进森林防火通道建设。通过一系列行之有效的举措，林场连续多年保持森林防火零火灾的优异成绩，有效保护了辖区森林生态安全，使森林生态体系更加完备，生态效益显著提升。

（2）依法强化资源林政管理。持续加大巡山护林力度，严厉打击偷砍盗伐等破坏森林资源的违法行为。以森林采伐限额管理为核心，以林地保护管理为重点，建立健全资源林政管理制度，严格执行 “凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工” 制度及征占用林地报批制度，确保林业管理工作依法依规进行。坚持宣传与打击并重、教育与处罚相结合的原则，依法查处各类破坏森林资源和扰乱林区治安的案件，切实维护林区秩序稳定。

（3）加强重点公益林管护。本单位重点管护公益林面积 70672.5亩，其中国家级公益林62896.5亩，省级公益林7776亩。配备36名专业管护人员，依据森林资源分布特点和管护需求，科学合理地安排管护任务，及时足额发放管护资金，加大巡山护林频次和力度，有效减少了破坏森林资源的行为，切实保障了辖区森林生态安全。

（4）着力加大林业有害生物监测预防力度。持续强化林业有害生物防控工作，不断健全完善监测预警体系，从严落实各项防控机制。在林业有害生物防治工作开展过程中，严格遵循技术规范和要求，切实抓好监测、预防、防治等关键环节，确保林场辖区内不出现林业有害生物及森林病虫害问题，全方位维护森林资源的健康与安全。

3. 稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

本单位认真落实林业基础建设项目，积极主动地争取上级资金和政策支持，努力拓宽资金来源渠道。持续加大营林造林力度，大力发展特色林业产业，充分发挥林场区位优势，全力推进乡土树种保障性苗圃基地建设，大力培育珍稀适用乡土树种，促进林场持续、健康、全面发展。为实现 “绿色腾冲、生态腾冲、美丽腾冲” 的建设目标，本单位持续发力，积极推动人与自然和谐共生。

4. 完成市委市政府安排的相关工作。

本单位严格按照腾冲市委、市政府的部署要求，以高度的责任感和使命感，圆满完成各项交办任务，为地方经济社会发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,339,215.87元，其中：一般公共预算5,339,215.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入3,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加803,548.90元，同比增长10.66%，主要原因是本年预计木材生产和苗木销售数量及收入增加导致事业单位经营收入预算大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,339,215.87元，其中：本年收入5,339,215.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,339,215.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算相比，财政拨款收入减少331,451.10元，同比下降5.85%。减少的主要原因如下：一是本年在职职工新招录1人、退休2人，实际人数减少1人，导致工资福利及公用经费相应减少；二是本年减少了腾冲市国有林场清理盘活人工商品林前期经费项目1个，涉及项目资金260,000.00元，致使本年预算相较于上年有所下降。

四、预算单位支出情况

2025年，部门预算总支出为8,339,215.87元，其中财政拨款安排支出5,339,215.87元。财政拨款安排支出中，基本支出为4,279,511.87元，较上年预算减少81,623.10元，同比下降1.87%。减少的主要原因是本年在职职工新招录1人、退休2人，实际人数减少1人，导致工资福利及公用经费相应减少。项目支出为1,059,704.00元，相比上年预算减少249,828.00元，同比下降19.08%，主要是本年减少了腾冲市国有林场清理盘活人工商品林前期经费项目1个，项目资金260,000.00元，导致本年预算比上年减少。此外，事业单位经营支出为3,000,000.00元，较上年增加1,135,000.00元，同比增长60.86%，主要原因是木材生产及苗木销售收入预期增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.社会保障和就业支出。

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：464,571.84元，该款项专项用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤支出：51,144.00元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活困难补助。

2.卫生健康支出。

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗：209,799.20元，用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助：190,255.03元，用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出：28,375.31元，用于在职职工的工伤保险支出。

3.农林水支出。

2130204农林水支出——林业和草原——事业机构支出：3,941,470.49元，主要用于事业人员工资、津贴、补贴、奖金、日常公用经费以及退休人员的慰问和补助支出。

2130205农林水支出——林业和草原——森林资源培育支出：3,193,600.00元，用于腾冲市沙坝国有林场苗圃地管理、森林抚育及开展木材生产、多种经营支出。

2130236农林水支出——林业和草原——草原管理支出：260,000.00元，用于林草产业融合试验示范（林下种草）项目。

通过对支出按功能分类科目的分析，能够清晰、直观地掌握财政资金在不同领域的分配和使用情况，为后续科学合理地规划和安排资金提供关键且重要的依据，有助于提高财政资金的使用效益和管理水平。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额995,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算995,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市沙坝国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计108,000.00元，较上年减少15,020.00元，下降12.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市沙坝国有林场2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：上年与本年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

腾冲市沙坝国有林场2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：本年预计开展接待活动与上年持平，接待批次与接待人次基本无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市沙坝国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为103,000.00元，较上年减少15,020.00元，下降12.73%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少17,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费103,000.00元，较上年增加1,980.00元，增长1.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费与上年对比，减少的原因是：本单位2025年无公务用车购置计划，本年无需计划公务用车购置税；公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：本单位2024年因购置公务用车1辆，预计车辆用油及保险费会增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市沙坝国有林场2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%，其中重点项目5个，具体如下：

重点项目一：腾冲市沙坝国有林场木材生产、多种经营项目专项经费。本项目财政预算安排单位经营资金3,000,000.00元，项目绩效目标是借助森林抚育项目开展木材及剩余物的生产与销售工作，积极拓展多种经营模式，提高单位经营效益，为林业可持续发展提供有力支撑。同时，通过优化经营结构，提升资金使用效益，确保国有资产保值增值。

重点项目二：2023年林草产业融合试验示范项目专项经费。本项目财政预算安排资金260,000.00元，绩效目标是实现林下种草面积达到1000亩，为林业可持续发展提供坚实有力的保障。

重点项目三：非税收入执收成本返还补助经费。本项目财政预算安排资金554,960.00元，项目绩效目标是保障本部门人员经费和公用经费，按规定落实干部职工的各项待遇，支持部门正常履行职责。

重点项目四：遗属生活困难补助经费，财政预算安排资金51,144.00元，绩效目标是保障本部门人员及公用经费，按规定落实干部职工各项待遇，支撑部门正常履行职责，同时致力于改善退休职工遗属的生活条件。

重点项目五：非税收入执收成本返还沙坝国有林场苗圃地建设补助经费，财政预算安排资金193,600.00元，项目绩效目标为用于腾冲市沙坝国有林场苗圃地建设项目。该项目建设目标为建成1个功能完备的苗圃地，主要培育红花油茶苗及乡土树种树苗，项目资金用于劳务费支出（整地、买土、运土、装袋）、育苗期日常管护（浇水、拔草、施肥、病虫害防治等）。大力培育乡土树种，加大对特色林业产业的投入和支持力度，推动林业产业的转型升级，实现生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市沙坝国有林场2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因是：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市沙坝国有林场资产总额78,641,208.72元，其中：流动资产3,879,698.21元，固定资产74,761,506.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,350,096.49元，其中固定资产增加2,720,772.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值45,086.03元；报废报损资产15项，账面原值57,596.30元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：腾冲市沙坝国有林场2025年部门预算公开表

监督索引号53052203200200700111