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腾冲市来凤山管理所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，狠抓责任落实，加大防火宣传、野外火源管理及隐患排查整改等方面的工作，圆满完成了本年度森林草原防灭火各项工作任务，保证辖区无火情，无事故。

2.多渠道宣传教育，有效提升职工的林业行政执法水平和提高广大群众保护野生动植物资源思想，切实保护好来凤山森林资源安全，保障来凤山森林资源的持续、健康发展。

3.提升来凤山生态文化内涵，树立森林公园生态旅游品牌形象。

4.结合工作实际，不断创新工作方式，在努力做好景区绿化管理、森林抚育和环境卫生工作的同时，还积极组织参与爱国卫生“七个专项行动”，以巩固提升全国文明城市、国家卫生城市创建成果和美丽县城建设为重点，积极培养市民良好的卫生习惯，切实把“七个专项行动”工作做细做实。

5.强化林业有害生物防治检疫工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，严防外来林业有害生物入侵。

6.宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，牢固树立“安全生产无小事”的认识，时刻把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任，安全生产、消防安全工作取得了较好的成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、党支部办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市来凤山管理所作为二级预算单位纳入腾冲市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市来凤山管理所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市来凤山管理所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市来凤山管理所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市来凤山管理所2023年度收入合计1,664,180.05元。其中：财政拨款收入1,664,124.80元，约占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55.25元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少394,065.91元，下降19.15%。其中：财政拨款收入减少394,121.16元，下降19.15%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年纯增55.25元。主要原因:一是正常退休减少事业人员1人，人员经费收入减少66,284.42元，二是我单位根据上级过紧日子的要求，压减日常公用经费9,528.78元，三是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少318,252.71元。

二、支出决算情况说明

腾冲市来凤山管理所2023年度支出合计1,664,180.05元。其中：基本支出1,469,134.55元，占总支出的88.28%；项目支出195,045.50元，占总支出的11.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少394,065.91元，下降19.15%。其中：基本支出减少75,813.20元，下降4.91%；项目支出减少318,252.71元，下降62.00%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。基本支出减少的主要原因:一是正常退休减少事业人员1人，人员支出减少66,284.42元，二是我单位根据上级过紧日子的要求，压减日常公用经费9,528.78元。项目支出减少的主要原因:一是来凤山国家公园维护管理专项经费项目较上年减少48,635.11元，二是历年省级公益林生态效益补偿资金项目较上年减少109,823.00元，三是本年比上年减少清理隐患木意外事故赔偿补助资金项目142,728.60元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市来凤山管理所机构正常运转的日常支出1,469,134.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,413,301.25元，占基本支出的96.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,833.30元，占基本支出的3.80%。人均基本支出146,913.46元，其中：人均人员经费支出141,330.13元，人均公用经费支出5,583.33元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市来凤山管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195,045.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年省级森林防火经费支出15,000.00元，主要用于排查、清除来凤山森林火灾隐患，有效增强森林防火巡护力度，确保来凤山森林资源安全。

2.2023年省级森林防火经费支出90,000.00元，主要用于排查、清除来凤山森林火灾隐患，有效增强森林防火巡护力度，确保来凤山森林资源安全。

3.2022年省级森林生态效益补偿补助资金支出5,000.00元，主要用于来凤山省级公益林管护方面支出。

4.来凤山国家公园维护管理专项经费支出85,045.50元，主要用于排查、清除来凤山国家森林公园安全隐患，保洁公园卫生，为游客提供安全、舒适、休闲的健身场所，确保来凤山国家森林公园各项工作健康有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市来凤山管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,664,124.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少394,121.16元，下降19.15%。主要原因：一是正常退休减少事业人员1人，人员支出减少66,284.42元，二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费9,528.78元，三是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少318,252.71元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164,544.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费164,544.96元。

9.卫生健康（类）支出149,900.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于职工基本医疗保险缴费69,417.24元，用于公务员医疗补助缴费73,134.24元，用于职工大病补充医疗保险缴费5,292.00元，用于职工工伤保险缴费2,056.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,349,679.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,098,855.95元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55,778.05元（其中：办公费等商品和服务支出55,778.05元，办公设备购置等其他资本性支出0.00元）；用于来凤山省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出5,000.00元；用于来凤山森林防火的省级森林防火经费支出105,000.00元；用于来凤山国家森林公园日常管理维护的专项经费支出85,045.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为12,924.60元，完成年初预算的54.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为12,924.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.42%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市来凤山管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为12,924.60元，完成年初预算的54.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为12,924.60元，完成年初预算的54.42%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,591.82元，下降42.60%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少9,591.82元，下降42.60%；公务接待费支出较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少;二是上年度对公务用车进行了全面检修，从而降低了本年度公务用车修理费用，导致公务用车运行维护费较上年决算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市来凤山管理所2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是腾冲市来凤山管理所属其他事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市来凤山管理所资产总额470,967.18元，其中：流动资产4,304.40元，固定资产466,661.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119,466.75元，其中固定资产增加136,472.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14,024.60元，其中：政府采购货物支出2,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,624.60元。授予中小企业合同金额14,024.60元，其中：授予小微企业合同金额14,024.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市来凤山管理所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052203200200101111