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腾冲市沙坝国有林场2022年部门预算公开目录  

第一部分 腾冲市沙坝国有林场2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市沙坝国有林场2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

十、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、政府性基金预算支出预算表  

十三、部门政府采购预算表  

十四、部门政府购买服务预算表  

十五、市对下转移支付预算表  

十六、市对下转移支付绩效目标表  

十七、新增资产配置表  

第一部分  腾冲市沙坝国有林场2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置1个内设机构，为腾冲市沙坝国有林场，下设综合办公室、资源管理办公室、安全生产办公室、森林草原防灭火办公室、财务室。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

（三）重点工作概述   

1．结合生态文明建设，加强森林培育和保护。以项目为支撑，稳步推进特色森林产业及造林绿化工作。   

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。   

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。为保护国家森林资源发挥重要作用。   

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2022年加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。   

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区无森林病虫害发生。   

（4）依法强化资源林政管理。加强打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。   

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。   

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。   

4．加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。   

以宣传林业相关法律法规等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。   

5.完成市委、市政府及相关部门安排的工作。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入5,884,823.02元，其中：一般公共预算5,733,051.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25,768.33元，上年结转结余126,003.42元。  

与上年对比减少3,267,307.32元，下降35.70%，主要原因一是本年在职职工退休5人，导致总收入预算减少；二是本级财政安排项目资金比上年减少；三是上年度结转项目不做结转结余处理导致上年结转结余资金减少。其中：一般公共预算减少307,530.04元，下降5.09%，主要原因是本年在职职工退休5人，导致人员经费和公用经费减少；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是本单位经营收入利润上缴财政；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加25,768.33元，增长100%，主要原因是财政代管单位资金纳入本年度预算管理资金；上年结转结余126,003.42元，是非财政补助结余，减少2,985,545.61元，下降95.95%，主要原因：一是2021年预算安排的项目资金比上年减少，年末无财政应返还额度；二是2021年加强对项目资金的管理，积极推进项目实施，加大支出进度，提高了资金使用效率。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入5,733,051.27元，其中:本年收入5,733,051.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,733,051.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少307,530.04元，下降5.09%，主要原因是本年在职职工退休5人使人员经费和公用经费支出相应减少，导致总收入预算减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少307,530.04元，下降5.09%，主要原因是本年在职职工退休5人导致人员经费和公用经费减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出5,884,823.02元，与上年对比减少3,267,307.32元，下降35.70%，主要原因一是本年在职职工退休5人，导致总收入预算减少，二是本级财政安排项目资金比上年减少，三是上年度结转项目不做结转结余处理导致上年结转结余资金减少。财政拨款安排支出5,733,051.27元，与上年对比减少307,530.04元，下降5.09%，主要原因是本年在职职工退休比上年预算减少5人，其中：基本支出4,813,051.27元，与上年对比减少1,027,530.04元，下降17.59%，主要原因一是在职职工减少5人导致人员经费和公用经费减少，二是本年非税收入执收成本安排预算比上年减少；项目支出920,000元，与上年对比增加720,000元，增长360%，主要原因是2020年结转结余项目纳入本年度预算安排；其他收入25,768.33元，增长100%，主要原因是财政代管单位资金纳入本年度预算管理资金；上年结转结余126,003.42元，是非财政补助结余，减少2,985,545.61元，下降95.95%，主要原因是根据财政要求，上年度结转项目不做结转结余处理。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出445,568.16元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；  

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出154,665.90元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出；  

3.2101102事业单位医疗222,781.69元，主要用于在职职工的医疗保险单位部分缴费支出；  

4.2101103公务员医疗补助157,730.23元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；  

       5.2130204事业机构3,832,305.29元，主要用于腾冲市沙坝国有林场的工资及公务费；  

6.2130205森林资源培育840,000.00元，主要用于腾冲市沙坝国有林场腾冲红花油茶国家林木种质资源库项目、森林抚育、木材战略储备林、特殊林木培育、林木良种补贴支出；   

7.2130209森林生态效益补偿80,000.00元，主要用于腾冲市沙坝国有林场国家级公益林林区公路维护。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

1.基本支出4,813,051.27元。  

（1）工资和福利支出4,113,059.39元，其中：30101基本工资1,213,884元、31012津贴补贴644,880元、30103奖金7,500元、30107绩效工资1,187,037元、30108机关事业单位基本养老保险缴费445,568.16元、30109职业年金缴费154,665.90元、30110职工基本医疗保险缴费222,781.69元、30111公务员医疗补助缴费157,730.23元、30112其他社会保障缴费79,012.41元。  

（2）商品和服务支出482,167.88元，其中：30201办公费60,455元、30206电费50,000元、30207邮电费25,000元、30211差旅费55,000元、30213 维修（护）费40,000元、30217公务接待费5,000元、30226劳务费30,000元、30228工会经费108,712.88元、30231公务用车运行维护费95,000元、30299其他商品和服务支出13,000元。  

（3）对个人和家庭补助支出187,824元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助187,824元。  

     （4）资本性支出30,000元，其中：31002办公设备购置30,000元。  

2.项目支出920,000元。  

商品和服务支出920,000元，其中：30218专用材料费25,056元、30226劳务费894,944元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位无此项内容。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位无此项内容。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位无此项内容。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额101,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算95,000.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市沙坝国有林场部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降20%，减少主要原因是2022年没有用非税收入执收成本安排公务用车购置及运行维护费。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市沙坝国有林场2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因是近年来无该项目预算支出。  

（二）公务接待费  

腾冲市沙坝国有林场2022年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。  

与上年持平的原因是近年来严格“三公”经费管理，公务接待较少，本年按上年预算进行安排年初预算。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市沙坝国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降20.83%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降20.83%，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年持平。  

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是2022年没有用非税收入执收成本安排公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费与上年持平的主要原因是近年来无项目预算支出；公务用车运行维护费较上年减少的原因是加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市沙坝国有林场2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。    

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位无此项内容。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市沙坝国有林场部门资产总额67,858,707.58元，其中，流动资产1,793,926.24元，固定资产净值66,064,777.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值4.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,086,283.35元，主要是流动资产减少。其中固定资产增加5,365,566.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1,185.80元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分  腾冲市沙坝国有林场2022年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市沙坝国有林场2022年部门预算公开表。  

监督索引号53052203200200700111