腾冲市林业和草原局(本级)2022年部门预算公开目录  

第一部分 腾冲市林业和草原局(本级)2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市林业和草原局(本级)2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

十、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、政府性基金预算支出预算表  

十三、部门政府采购预算表  

十四、部门政府购买服务预算表  

十五、市对下转移支付预算表  

十六、市对下转移支付绩效目标表  

十七、新增资产配置表  

第一部分 腾冲市林业和草原局(本级)2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。  

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。  

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的森林资源。负责公益林区划、审核、报批、实施，指导公益林管理工作。负责天然林保护工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和管理规定，监督管理湿地的开发利用。  

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订腾冲市管理规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。  

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议并按程序报批，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照规定审核上报濒危野生动植物进出口事项。  

6.负责监督管理各类自然保护地。指导和拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、扩建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。指导森林旅游发展规划的编制，并监督实施。负责生物多样性保护有关工作。  

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并经批准后组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草工作。指导和服务涉林企业及社会组织有关工作。  

8.拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。  

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种登记和保护。指导和监督生态体系建设。  

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。  

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、腾冲市级及以上财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行统计分析。  

12.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。  

13.完成市委、市政府交办的其他任务。  

14.职能转变。腾冲市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，监督实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照上级统一部署，参与森林城市及以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，按照要求建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。  

15.与腾冲市市场监督管理局的有关职责分工。腾冲市林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由腾冲市市场监督管理局监督管理。  

（二）机构设置情况  

腾冲市林业和草原局是主管全市林业和草原工作的市政府工作部门，机构级别正科级，2019年按照《腾冲市林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》涉及林业部分逐项推进落实深化机构改革工作，完成定职责、定机构、定编制，挂牌成立腾冲市林业和草原局。内设基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复股、森林资源管理股、野生动植物和自然保护地管理股、草原和湿地管理股、林业草原改革和产业发展股、规划财务股、森林和草原防火股、人事股11个股室。2020年按照《腾冲市林业和草原局事业单位机构编制方案》，腾冲市林业和草原局所属事业单位18个，其中有10个所属事业单位纳入林草局本级核算，分别是：腾冲市林业和草原有害生物防治检疫站、腾冲市林业草原稽查大队、腾冲市国有林场管理站、腾冲市生态修复站、腾冲市森林资源管理站、腾冲市森林和草原火灾监测中心、腾冲市地热火山风景自然公园管理中心、腾冲市整顶木材检查站、腾冲市中和木材检查站、腾冲市侍郎坝木材检查站。  

（三）重点工作概述  

以“加快森林、草原、湿地、保护地管理、保护和发展的全面融合，全市林地、草原总量与现有林地面积基本保持平衡，并略有增加，重点区域生态治理取得显著成效，活立木总蓄积量净增长100万立方米以上，林草总产值达60.81亿元以上”为工作目标，全力推进林业和草原跨越发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制141人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 66人，其中： 离休 0人，退休 66人。  

车辆编制15辆，实有车辆14辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入37,151,853.71元，其中：一般公共预算34,059,048.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入406,836.81元，上年结转结余2,685,968.75元。  

与上年对比减少15,662,629.44 元，下降29.66%，主要原因是（1）一般公共预算财政拨款增加原因是主要原因是基本工资正常晋升和社会保险增加；（2）上年结转减少原因是项目实施推进加快，上级下达项目资金结转减少。其中：一般公共预算增加416,706.10 元，增长1.24%，主要原因是工资正常晋升和项目支出预算增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加406,836.81元，增长100%，主要原因是财政代管单位资金纳入年初预算；上年结转结余2,685,968.75元，减少16,486,172.35 元，下降85.99%，主要原因：一是2021年预算安排的项目资金比上年减少，年末无财政应返还额度；二是2021年加强对项目资金的管理，积极推进项目实施，加大支出进度，提高了资金使用效率。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入36,745,016.90元，其中:本年收入34,059,048.15元，上年结转收入2,685,968.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,059,048.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加3,102,674.85 元，增长9.22%，主要原因是结转的上年上级下达项目资金纳入年初预算。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加416,706.10 元，增长1.24%，主要原因是结转的上年上级下达项目资金纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 37,151,853.71元，与上年对比减少15,662,629.44 元，下降29.66%，主要原因是结转的上年上级下达项目资金纳入年初预算。财政拨款安排支出 36,745,016.90元，与上年对比增加3,102,674.85 元，增长9.22%，主要原因是结转的上年上级下达项目资金纳入年初预算，其中：基本支出25,514,048.15元，与上年对比减少2,018,293.90 元，下降7.33%，主要原因是在职人员减少和压缩一般性支出；项目支出11,230,968.75元，与上年对比增加5,120,968.75 元，增长45.60%，主要原因是结转的上年上级下达项目资金纳入年初预算；用上年结转资金安排0元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1.2010404 战略规划与实施 100,000.00元，主要用于项目前期费用。  

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,288,560.48元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。  

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 618,000.00元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出。  

4.2101101 行政单位医疗 301,197.85元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。  

5.2101102 事业单位医疗 832,138.41元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。  

6.2101103 公务员医疗补助 665,098.55元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。  

7.2110401 生态保护 1,970,000.00元，主要用于草原方面支出。  

8.2110406 自然保护地 30,000.00元，主要用于自然保护地保护管理支出。  

9.2130201 行政运行 22,984,952.86元，主要用于腾冲市林业和草原局本级工资公务费。  

10.2130205 森林资源培育 1,680,000.00元，主要用于全市森林抚育以及营造林项目支出。  

11.2130207 森林资源管理 968,468.75元，主要用于林草系统资源管理等方面支出。  

12.2130209 森林生态效益补偿 92,500.00元，主要用于国家、省级公益林方面的支出。  

13.2130211 动植物保护 94,000.00元，主要用于动植物保护管理支出。  

14.2130213 执法与监督 50,000.00元，主要用于局本级林草执法支出。  

15.2130227 贷款贴息 390,000.00元，主要用于贷款贴息支出。  

16.2130234 林业草原防灾减灾 2,451,000.00元，主要用于森林防火、林业有害生物防治等方面的支出。  

17.2130237 行业业务管理 100,000.00元，主要用于生态工程及造林、封山育林等林业项目的调查设计、评审评估、绩效评价、审计费、检查验收等支出，资金资产监督管理，统计调查与数据分析，林木种子、种苗等林产品质量监管、法律服务费、生物安全与遗传资源管理、人才发展、宣传等方面的支出。  

18.2130299 其他林业和草原支出 965,400.00元，主要用于创建国家森林城市，保证正常运行等方面的支出。  

19.2240602 森林草原防灾减灾 163,700.00,主要用于森林防火等方面的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

1.基本支出25,514,048.15元。  

（1）工资和福利支出20,369,758.03元，其中：30101基本工资6,158,964.00元、31012津贴补贴4,468,296.00元、30103奖金147,000.00元、30107绩效工资4,498,243.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,288,560.48元、30109 职业年金缴费 618,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,133,336.26元、30111公务员医疗补助缴费665,098.55元、30112其他社会保障缴费392,259.74元。  

（2）商品和服务支出2,755,670.12元，其中：30201 办公费 104,059.00元、30202 印刷费 20,000.00元、30205 水费 20,000.00元、30206 电费 63,000.00元、30207 邮电费 130,000.00元、30211 差旅费 120,000.00元、30213 维修（护）费 80,000.00元、30215 会议费 20,000.00元、30216 培训费 20,000.00元、30217 公务接待费 45,000.00元、30226 劳务费 601,416.00元、30228 工会经费 588,985.12元、30231 公务用车运行维护费 399,000.00元、30239其他交通费用 347,130.00元、30299 其他商品和服务支出 197,080.00元。  

（3）对个人和家庭补助支出 2,388,620.00元，其中：30305 生活补助 2,388,620.00元。  

2.项目支出11,230,968.75元。  

（1）商品和服务支出9,170,568.75元，其中：30201 办公费 358,996.00元、30202 印刷费 147,057.00元、30207 邮电费 241,000.00元、30211 差旅费 265,203.00元、30214 租赁费 64,000.00元、30215 会议费 55,000.00元、30216 培训费 147,600.00元、30218 专用材料费 1,391,340.00元、30226 劳务费 6,146,372.75元、30227 委托业务费 185,000.00元、30231 公务用车运行维护费 169,000.00元。  

（2）对个人和家庭补助支出 1,796,080.00元，其中：30305   生活补助 466,080.00元、30310 个人农业生产补贴 1,330,000.00元。  

（3）债务利息及费用支出55,000.00元，其中：30702 国外债务付息 55,000.00元。  

（4） 资本性支出 155,400.00，其中：31002 办公设备购置 155,400.00元。  

（5） 对企业补助 53,920.00元，其中：31205利息补贴 53,920.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额142,100.00元，其中：政府采购货物预算142,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市林业和草原局本级部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计613,000.00元，较上年增加24,000.00 元，增长4.07%，增加的主要原因是车辆老化，辖区点多线长面广，车辆耗油多磨损大修理严重，因此车辆费用增加。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市林业和草原局本级部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市林业和草原局本级部门2022年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少105,000.00 元，下降70.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待600人次。  

减少的原因一是严格执行中央八项规定精神和省市委实施办法、公务接待管理制度等，不断加强公务接待管理；二是受疫情影响需接待次数人数减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市林业和草原局本级部门2022年公务用车购置及运行维护费为568,000.00元，较上年增加129,000.00 元，增长29.38%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费568,000.00元，较上年增加129,000.00 元，增长29.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆，与上年持平。  

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是车辆老化，林区道路崎岖，油耗高修理费用高，因此车辆费用增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市林业和草原局(本级)2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。    

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市林业和草原局本级部门2022年机关运行经费安排2,755,670.12元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少268,059.78元，下降8.87%。减少的原因是：公务费接待费预算较上年减少25,000.00元；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算减少20,000.00元，会议费预算较上年减少30,000.00元，减少的原因：一是上级会议以视频会议为主，参会人员次数有所减少；二是受疫情影响，组织会议次数人数减少；维修（护）费预算减少10,000.00元；培训费预算较上年减少25,000.00元；工会经费预算较上年减少3704.78元；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用减少24,570.00元，减少原因是在职职工减少6人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市林业和草原局本级部门资产总额29,692,011.54元，其中，流动资产12,201,048.67元，固定资产16,333,704.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程373,220.00元，无形资产153,478.82元，其他资产630,560.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,980,099.32元，其中固定资产增加835,809.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产173项，账面原值911,180.36元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。  

第二部分  腾冲市林业和草原局(本级)2022年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市林业和草原局(本级)2022年部门预算公开表。