腾冲市来凤山管理所2020年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市来凤山管理所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市来凤山管理所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.来凤山森林防火工作。  

来凤山国家森林公园是腾冲的旅游形象窗口，由于其地理位置的特殊性，园区人员活动频繁，森林防火一直是我单位工作的重中之重。由于2020年持续高温、天气干旱，我单位高度重视，及时调整工作思路，精细布局，精准发力，圆满完成了森林防火各项任务，保证辖区无火情，无事故。一是加强森林防火宣传教育，增强群众的森林防火意识，防火灭火的社会公德意识；二是死看硬守、巡逻设卡，加强火源管理，严禁香烛、纸钱等火源入山；三是加强巡护力度，适时增加临时护林员，全面排查森林火灾隐患，不留死角；四是对防火通道及主要登山道边的林下可燃物进行清理，全面消除火灾隐患。  

2.来凤山森林资源林政管理工作。  

在来凤山的管理过程和发展策略上，我们始终坚持保护至上、生态优先、科学规划、强化管理的原则，以不断完善生态资源保护措施，创建生态和谐的森林公园为目标。通过多渠道的宣传教育，在林业法制宣传教育、林地管理、林政执法等方面都有新的进展，广大群众对保护野生动植物资源从思想认识上得到了提高，职工的林政执法水平也有提升。通过细致的工作开展，有效保护了来凤山野生动植物资源安全，保障了来凤山森林资源的可持续、健康发展。  

3．提升来凤山生态文化内涵，树立森林公园生态旅游品牌形象。  

“绿水青山就是金山银山”我单位充分认识到生态文化建设对于自身发展的重要性和紧迫性，并将生态文化建设作为森林公园建设的一项长期的根本性任务来抓紧抓实，按照《云南来凤山国家森林公园总体规划（2018-2027年）》要求和“十四五”规划逐步推进来凤山的基础设施建设和景区打造工作，通过加强对公园的管理和服务，保障游客旅游活动的安全性和舒适性，同时也让游客深刻体会到来凤山是公园与大自然融为一体的森林生态文化旅游的重要场所。  

4．做好景区管护、森林抚育工作。  

来凤山是属于城市森林公园，是全市市民茶余饭后锻炼的重要场所，我单位结合实际，在加强森林资源管理的同时不断创新工作方式，做好景区的绿化管理、森林抚育和环境卫生工作，使公园干净、整洁，为市民提供一个洁净的环境。  

5．扎实有效开展林业有害生物普查、防治工作。  

森林病虫害被称为不冒烟的森林火灾。我单位严格按照要求开展病虫害监测工作，按时上报三个监测点的病情动态表及病虫害防治统计表。按时按质完成了春季松材线虫的普查，有针对性的对主干道沿线、绿化带进行病虫害防治。强化林业有害生物防治检疫工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，加大林业检疫力度，严防外来林业有害生物入侵。  

6．安全生产、消防安全工作。  

在安全生产工作方面我单位高度重视，要求全所职工牢固树立“安全生产无小事”的认识，时刻把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任。一是完善制度，强化责任，确保安全工作有制度、有落实；二是加强安全宣传，加大安全宣传力度，提高社会公众对林区安全的知晓度和参与度；三是加强安全隐患排查，做好隐患木、倒伏木和汛期塌方等安全隐患的排查清除工作，做到重点部位重点排查重点清除。由于宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，安全生产、消防安全工作取得了较好成绩。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市来凤山管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市来凤山管理所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市来凤山管理所2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市来凤山管理所2020年度收入合计2,110,687.44元。其中：财政拨款收入2,110,687.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加103,420.92元，增长5.15%，增长的主要原因是2020年度省级公益林生态效益补偿资金项目计划来凤山防火通道建设费260,000.00元（由于变更作业设计正在审批，故年终决算时项目尚未实施）。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市来凤山管理所2020年度支出合计1,850,687.44元。其中：基本支出1,555,967.44元，占总支出的84.08％；项目支出294,720.00元，占总支出的15.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少156,579.08元，下降7.80%，减少的主要原因一是2020年度退休1人，人员比上年减少，导致人员经费支出比上年减少;二是2020年度省级公益林生态效益补偿资金项目因变更作业设计正在审批，项目未实施完结,导致年末项目支出结转260,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市来凤山管理所正常运转的日常支出1,555,967.44元。与上年对比减少114,078.08元，下降6.83%，减少的主要原因是2020年度退休1人，人员比上年减少，导致人员经费支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,489,632.87元，占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费66,334.57元，占基本支出的4.26％。人均基本支出129,663.95元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市来凤山管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294,720.00元。与上年对比减少42,501.00元，下降12.60%，减少的主要原因一是2017年来凤山防火通道规划设计费46,000.00元纳入上年来凤山森林防火及公园维护专项经费项目预算；二是我单位厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效益，极力减轻财政负担。  

具体项目开支及开展工作情况：1. 腾财预〔2020〕63号下达腾冲市来凤山管理所来凤山森林防火及公园维护专项经费100,000.00元，此项目的投入，排查、清除了来凤山国家森林公园森林火灾隐患，确保了来凤山国家森林公园森林资源安全；正常维修（护）了来凤山国家森林公园的基础设施，确保了基础设施完好；排查、清除了来凤山国家森林公园安全隐患，保洁了公园卫生，为游客提供了安全、舒适、休闲的健身场所；确保了来凤山国家森林公园各项工作健康有序开展。2.腾财资环〔2020〕38号下达腾冲市来凤山管理所2020年省级公益林生态效益补偿资金454,720.00元（其中管护费54,720.00元、森林防火专项经费140,000.00元已实施完结,来凤山防火通道建设费260,000.00元未实施完结），此项目的投入，确保了来凤山森林资源安全；规范了来凤山3274亩省级公益林的保护和管理，真正使来凤山省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市来凤山管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出1,850,687.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少156,579.08元，下降7.80%，减少的主要原因一是2020年度退休1人，人员比上年减少，导致人员经费支出比上年减少;二是2020年度省级公益林生态效益补偿资金项目因变更作业设计正在审批，项目未实施完结,导致年末项目支出结转260,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出155,603.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费155,603.36元。  

9.卫生健康（类）支出163,796.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费85,155.24元，用于公务员医疗补助缴费73,349.24元，用于职工大病补充医疗保险缴费5,292.00元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出1,531,287.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.74%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,170,233.03元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出66,334.57元（其中：办公费等商品和服务支出66,334.57元，办公设备购置等其他资本性支出0.00元）；用于来凤山森林防火及森林公园日常管理维护专项经费支出100,000.00元；用于来凤山省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出194,720.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市来凤山管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为15,011.79元，完成预算的63.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15,011.79元，完成预算的63.21%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；四是没有安排接待任务。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少269.40元，下降1.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少269.40元，下降1.76%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；四是没有安排接待任务。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,011.79元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,011.79元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出15,011.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市来凤山管理所2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，腾冲市来凤山管理所资产总额11,213,129.89元，其中，流动资产260,000.00元，固定资产10,953,128.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260,000.00元，其中固定资产增加0.00元。本年处置资产账面原值0.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置其它资产0项，账面原值0.00元。实现资产处置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，腾冲市来凤山管理所政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市来凤山管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市来凤山管理所无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

腾冲市来凤山管理所不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。