腾冲市沙坝国有林场2020年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市沙坝国有林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市沙坝国有林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.以项目为支撑，扎实推进营造林工作。  

（1）完成了腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库中期工作及2020年度部分工程，根据作业设计规定及实施进度、工程完成情况支付资金1,833,155.50元。  

（2）根据腾财农〔2019〕65号完成了腾冲红花油茶国家林木种质资源库2019年度林木良种繁育工程，支付资金500,000.00元。  

（3）根据腾财农〔2019〕65号完成了2019年度林木良种补贴育苗采种费用，支付资金1,500,000.00元。  

（4）根据腾财农〔2019〕11号完成了2019年度国家森林抚育2020年抚育工程，支付资金285,000.00元。  

（5）根据腾财资环〔2020〕18号完成了2020年森林生态效益补偿管护及点房维修、防火通道建设及办公设备购置，支付资金1,471,776.05元。  

（6）根据腾财资环〔2020〕18号完成了2020年天然林停伐管护补助，支付资金273,600.00元。  

（7）根据腾财资环〔2020〕16号完成了红花油茶低效林改造及抚育工作185,820.00元。  

（8）根据腾财建〔2019〕24号完成了2019年木材战略储备林基地建设部分工作，支付资金652,676.00元。  

（9）根据腾财资环〔2020〕16号完成了2020年林木良种补贴部分工作，支付资金729,418.99元。  

（10）根据腾财预〔2020〕63号完成了林木良种申报及乡土树种母树保护实施方案工作，支付资金28,350.00元。  

完成以前年度所实施项目的抚育补植管护工作，林场实施完成的项目，经市林业和草原局检查验收合格，资金支付完毕。  

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林草原防灭火、森林资源管护工作。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，2020年我场没有森林火灾发生。  

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。  

（3）加强重点公益林管护。我场重点公益林面积国家级62,896.5亩，省级公益林7,776亩管护，配备35名专业管护人员，加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。  

（4）加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内没有森林病虫害发生。  

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展适用的乡土树种，尽力壮大苗圃建设，促进林场持续健康全面发展，实现林场经济效益和社会效益双丰收。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市沙坝国有林场2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：腾冲市沙坝国有林场。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市沙坝国有林场2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市沙坝国有林场2020年度收入合计15,576,819.92元。其中：财政拨款收入10,887,514.53元，占总收入的69.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入4,689,305.39元，占总收入的30.11%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2,957,989.46元，增长23.44%，其中：财政预算拨款收入比上年增加439,743.31元，增加4.21%；经营收入比上年增加2,518,253.15元，增加115.99%。年初结转结余项目资金3,496,300.07元。本年收入增加的主要原因一是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出增加；二是在基本支出之外为完成特定事业发展目标发生的支出；完成经营收入比上年增加2,518,253.15元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市沙坝国有林场2020年度支出合计15,961,570.96元。其中：基本支出6,173,974.53元，占总支出的38.68％；项目支出5,098,291.04元，占总支出的31.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共4,689,305.39元，占总支出的29.38％。与上年对比增加5,765,243.10元，增长56.54%，增加主要原因：一是正常调资增加人员经费97,729.29元，增2.19%；二是开展业务活动增加日常公用经费368,326.02元，增29.54%；三是根据上级安排,增加森林培育专项经费等项目资金支出2,780,934.64元，增120%；四是林场进行森林抚育培育生产、销售木材，开展多种经营等增加经营支出2,518,253.15元，增115.99%。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障腾冲市沙坝国有林场机构正常运转的日常支出6,173,974.53元。与上年对比增加466,062.31元，增长8.17%，主要原因正常调资增加工资福利费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,558,815.17元，占基本支出的73.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,615,159.36元，占基本支出的26.16％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障腾冲市沙坝国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,098,291.04元。与上年对比增加2,780,934.64元，增长120%，主要原因是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目。具体项目开支及开展工作情况：  

1.森林资源培育专项经费支出3,352,914.99元。主要工作：一是完成2019年木材战略储备林基地建设部分工作，支付资金652,676.00元；二是完成2019年度国家森林抚育2020年抚育工程，支付资金285,000.00元；三是完成了2019年度林木良种补贴育苗采种工作，支付资金1,500,000.00元；四是完成了红花油茶低效林改造及抚育工作185,820.00元；五是完成2020年林木良种补贴部分工作，支付资金729,418.99元。  

2.2020年森林生态效益补偿专项经费支出1,471,776.05元。主要工作：生态公益林管护及点房维修、防火通道维修及办公设备购置。  

3.2020年天然林停伐管护补助专项经费支付273,600.00元。主要工作：组织实施天然林保护。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市沙坝国有林场2020年度一般公共预算财政拨款支出11,272,265.57元,占本年支出合计的70.62%。与上年对比增加3,246,989.88元，增长40.46%，基本支出6,173,974.53元，占一般公共预算财政拨款支出的54.77％，基本支出比上年增加466,055.31元，增8.70%,增加原因为正常调资增加工资福利支出；项目支出5,098,291.04元，占一般公共预算财政拨款支出的45.23％。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是项目支出比上年增加2,780,934.64元，增120%，增加原因为林场苗木培育增加林木良种补贴上级补助支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出460,657.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出429,162.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于“2101102”事业单位医疗支出263,999.96元，“2101103”公务员医疗补助支出165,162.08元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出10,382,445.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.10%。主要用于“2130204”林业和草原事业机构支出5,284,154.89元，“2130205”森林培育支出 3,352,914.99元，“2130209”森林生态效益补偿资金支出1,471,776.05元，“2130299”其他林业和草原支出273,600元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市沙坝国有林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,000元，支出决算为122,837.72元，完成预算的95.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为119,887.72元，完成预算的97.47%；公务接待费支出决算为2,950元，完成预算的59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14,632.29元，增长13.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加16,672.29元，增长16.15%；公务接待费支出决算减少2,040元，下降40.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是继续加强公务用车管理，但由于公务用车陈旧、老化，公务用车油耗、修理费用有所增加。二是受疫情影响，接待任务减少等。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出119,887.72元，占93.66%；公务接待费支出2,950元，占6.34%。具体情况如下：  

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出119,887.72元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出119,887.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务运行、森林资源管护、森林培育、森林草原防灭火工作及生产经营所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2,950元。其中：  

国内接待费支出2,950元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林培育、苗木产生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市沙坝国有林场2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日腾冲市沙坝国有林场资产总额72,515,747.81元，其中，流动资产7,416,544.20元，固定资产68,766,300.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,762,258.5元，无形资产54,010.29元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,228,474.78元，其中固定资产增加4,723,858.90元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额2,366,234.00元，其中：政府采购货物支出527,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,839,234.00元。授予中小企业合同金额2,366,234.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市沙坝国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目3个，开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市沙坝国有林场无需要说明的事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。