腾冲市明光国有林场2021年部门预算公开目录  

第一部分 腾冲市明光国有林场2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市明光国有林场2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、省对下转移支付预算表  

十五、省对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市明光国有林场2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。  

（二）机构设置情况  

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市明光国有林场，下设综合管理办公室、林政办公室、天然林管护办公室、营林生产办公室、财务室。  

（三）重点工作概述  

1、结合生态文明建设宗旨，进一步加强森林培育和保护；以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。  

2、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，2021年加强重点公益林、天然林管护工作，合理安排管护人员，及时支付管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的违法行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3、稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4、加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《云南省林地管理条例》《云南省陆生野生动物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

 三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年腾冲市明光国有林场财务总收入5077754.86元，其中：一般公共预算财政拨款3897540.96元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1180213.90元。  

与上年对比增加730698.22元，主要原因一是在职人员减少致一般公共预算拨款收入较上年减少，二是正在实施的森林抚育、公益林管护点房建设项目致上年结转增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年腾冲市明光国有林场财政拨款收入5077754.86元，其中:本年收入3897540.96元，上年结转1180213.90元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3897540.96元（本级财力3689540.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿208000.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2021年腾冲市明光国有林场预算总支出5077754.86元。财政拨款安排支出5077754.86元，其中：基本支出3847540.96元，较上年减少128072.69元，减幅3.22%，主要原因是在职人员减少致人员经费减少；项目支出1230213.90元，较上年增加858770.91元，增幅217.73%，主要原因是正在实施的森林抚育、公益林管护点房建设项目致上年结转增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

 1、基本支出3847540.96元，其中：  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出309457.12元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗175911.31元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助117935.23元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。  

农林水支出-林业和草原-事业机构3244237.30元，主要是工资福利支出及公务费的支出。  

2、项目支出50000.00元，其中：  

农林水支出-林业和草原-森林资源管理50000.00元，主要是森林资源管理运转支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

基本工资938820.00元（其中：基本支出938820.00元）。  

津贴补贴618132.00元（其中：基本支出618132.00元）。  

奖金78235.00元（其中：基本支出78235.00元）。  

绩效工资1162920.00元（其中：基本支出1162920.00元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费309457.12元（其中：基本支出309457.12元）。  

职工基本医疗保险缴费175911.31元（其中：基本支出175911.31元）。  

公务员医疗补助缴费117935.23元（其中：基本支出117935.23元）。  

其他社会保障缴费16480.86元（其中：基本支出16480.86元）。  

医疗费18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。  

办公费50700.00元（其中：基本支出30700.00元；项目支出20000.00元）。  

电费23000.00元（其中：基本支出23000.00元）。  

邮电费18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。  

差旅费42000.00元（其中：基本支出42000.00元）。  

维修（护）费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。  

会议费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。  

培训费25000.00元（其中：项目支出25000.00元）。  

劳务费799500.00元（其中：基本支出6000.00元；项目支出793500.00元）。  

工会经费75117.44元（其中：基本支出75117.44元）。  

公务用车运行维护费95000.00元（其中：基本支出95000.00元）。  

对个人和家庭的补助111800.00元（其中：基本支出111800.00元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年腾冲市明光国有林场采购预算总额185200.00元，其中：政府采购货物预算183200.00元，政府采购服务预算2000.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市明光国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000.00元，较上年减少45000.00元，减幅32.14%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市明光国有林场2021年安排因公出国（境）费预算为0元，因公出国（出境）0人次，与上年相比无增减变化。  

（二）公务接待费  

腾冲市明光国有林场2021年公务接待费预算为0元，因公安排接待0人次，与上年相比无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市明光国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，较上年减少45000.00元，减幅32.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费95000.00元，较上年减少45000.00元，下降32.14%。购置公务用车0辆，上年末公务用车保有量为4辆。  

增减变化原因主要是由于单位公务用车通过上年度强化维修及公车平台监督管理，预计2021年度车辆维修费、燃油费将会减少。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年腾冲市明光国有林场无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1、基本支出：是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、社保缴费、办公费、劳务费、差旅费、工会经费等。  

2、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目，在基本预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类科研课题经费。  

3、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

5、结转结余：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。  

（二）机关运行经费安排情况  

本部门无此项内容。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。