腾冲市古永国有林场2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市古永国有林场2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市古永国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市古永国有林场2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理。制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

腾冲市古永国有林场始建于1965年3月，位于腾冲市猴桥镇下街村吉吉河，场部距城区63公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

林场辖托盘山、芹菜沟、轮马河、孙家坝、棠梨坝5个营林区，林业用地201819亩（其中有林地187513.5亩，疏林地48亩，灌木林地1989亩，未成林地7321.5亩，苗圃地171亩，无立木林地1230亩，宜林地3487.5亩，林业辅助生产用地58.5亩），非林地97.5亩。截至2020年12月，林场森林蓄积2055199立方米。

（三）重点工作概述

1．继续做好2020年度国家森林抚育补贴项目（古永国有林场托盘山2400亩）的实施完成。

2．继续完成300亩云南松林分质量精准提升关键技术研发与示范项目抚育施肥等后续相关工作。

3．结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

4．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5696777.91元，其中：一般公共预算4420475.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转1276302.75元。

与上年对比增381067.49元，同比增7.17%，主要原因是上年结转项目增多；人员工资上调，工资福利支出增加，导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5696777.91元，其中:本年收入4420475.16元，上年结转收入1276302.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4420475.16元（本级财力4170475.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出250000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增381067.49元，同比增7.17%，主要原因是上年结转项目增多；人员工资上调，工资福利支出增加，导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5696777.91元。财政拨款安排支出5696777.91元，其中：基本支出4370475.16元，与上年对比减565235.26，减11.45%；主要原因分析是2020年度人员减少，经费支出减少，又因上年度基本支出含抚恤金167655.2元，故本年度支出减少。项目支出1326302.75元，与上年对比增946302.75，增249.03%；主要原因是2021年实施森林抚育项目和防火隔离带建设项目为2020年度结转项目，2021年本级预算安排项目支出为50000.00元。

基本支出4370475.16元，其中：工资福利支出3898204.6元，占基本支出的89.19%；对个人和家庭补助支出98480.00元，占基本支出的2.25%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出373790.56元，占基本支出8.55%，基本支出变动情况及原因如下：

1．工资福利支出预算3898204.6元，与上年对比减50147.54元，减幅43.65%，主要原因是上年度人员减少，经费支出减少。

2．对个人和家庭补助支出预算98480.00元，与上年对比减80887.2元，增幅45.10%，主要原因是因上年度对个人和家庭补助支出中含2019年结转资金丧葬费167655.2元，本年度生活补助增加是因遗嘱补助标准提高及职工食堂支出增加。

3．商品和服务支出预算373790.56元，与上年对比增加160799.48元，增幅75.5%，主要原因是办公用品消耗增加及工会经费增加。

项目支出1326302.75元，与上年对比增946302.75，增249.03%；其中：2021年本级预算安排项目支出为50000.00元，主要用于森林资源管理支出；上年结转项目：2020年国家森林抚育项目228000.00元，主要用于森林资源培育。2020年森林生态效益补偿资金结转结余48302.75元，主要用于腾冲市古永国有林场森林生态效益补偿项目支出。2020年中央改革林业发展资金1000000.00元，主要用于腾冲市古永国有林场防火隔离带建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出348515.04元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗198325.05元，主要用于在职职工的医疗保险单位部分缴费支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146543.76元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

4.农林水支出-林业和草原-事业机构3677091.31元，主要用于腾冲市古永国有林场的工资公务费。

5.农林水支出-林业和草原-森林培育228000.00元，主要用于腾冲市古永国有林场森林资源培育项目支出。

6.农林水支出-林业和草原-森林资源管理50000.00万元，主要用于腾冲市古永国有林场森林资源管理项目支出。

7.农林水支出-林业和草原-森林生态效益48302.75元，主要用于腾冲市古永国有林场森林生态效益补偿项目支出。

8.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1000000.00元，主要用于腾冲市古永国有林场2020年边境防火隔离带建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出4370475.16元，项目支出1326302.75元）。

基本工资1040292.00元（其中：基本支出1040292.00元）。

津贴补贴709428.00元（其中：基本支出709428.00元）。

奖金86691.00元（其中：基本支出86691.00元）。

绩效工资1349808.00元（其中：基本支出1349808.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费348515.04元（其中：基本支出348515.04元）。

职工基本医疗保险缴费198325.05元（其中：基本支出198325.05元）。

公务员医疗补助缴费146543.76元（其中：基本支出146543.76元）。

其他社会保障缴费18601.75元（其中：基本支出18601.75元）。

医疗费16400.00元（其中：基本支出16400.00元）。

办公费19600.00元（其中：基本支出16500.00元，项目支出3100.00元）。

电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

差旅费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

培训费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

维修（护）费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

专用材料费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

工会经费81830.56元（其中：基本支出81830.56元）。

公务用车运行维护费105000.00元（其中：基本支出105000.00元）。

其他商品和服务支出19460.00元（其中：基本支出16460.00元，项目支出3000.00元）。

生活补助98480.00元（其中：基本支出98480.00元）。

劳务费1331902.75.00元（其中：基本支出55600.00元，项目支出1276302.75）。

办公设备购置43900.00元（其中：项目支出43900.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额48700.00元，其中：政府采购货物预算48700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市古永国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年减少3500.00元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市古永国有林场2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市古永国有林场2021年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市古永国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为105000.00元，较上年减少3500.00元，下降3.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费105000.00元，较上年减少3500.00元，下降3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，实行厉行节约，开源节流，减少公务用车运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。