腾冲市大河国有林场2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市大河国有林场2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市大河国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市大河国有林场2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级林业和草原建设发展的法律法规和政策；组织编制实施森林草原经营方案；依法保护、培育、管理和利用其经营管理的森林资源资产，建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库，培育资源总量，提升资源质量；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；开展生态文化科普教育和保护森林资源资产宣传；对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动，进行统一管理；制止破坏森林资源资产的违法行为；负责辖区内森林草原防火、林草有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作。

（二）机构设置情况

大河国有林场始建于1981年5月，位于腾冲市马站乡保家村的腾板公路旁，场部距城区22公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

林场经营面积 297026亩，其中：林业用地面积292100亩。林业用地中：有林地229080亩，疏林地129亩，灌木林地6879亩，未成林造林地42340亩，苗圃地200亩，无立木林地8829亩，宜林地4478亩，其他辅助生产用地面积165亩。活立木总蓄积322083m³，森林年净生长量156613m³，森林覆盖率达92.92%，林木绿化率95.28%。按林种划分：国家级公益林102399亩，省级公益林20349亩，商品林105332亩。树种为云南松、华山松、桤木、桦木、冷杉及杂木等，以人工云南松中幼林为主，林场下辖姊妹山、深沟、水城、炉杆河、老厂河、小甸、小平河、菜籽地、横河、小蒿坝、云峰山、大六冲、松山13个营林区及老虎塘、炉家山零星国有林，辖区面积较大，点多面广线长，随着林区道路的逐渐通畅，林区道路维修费用等逐年增加，防火通道维修、森林管护任务日益繁重。

（三）重点工作概述

1.依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。

2.加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，保护和发展好现有森林资源。

3.加强森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

4.国家级公益林、省级公益林通过增加人力、物力全面进行管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6116750.48元，其中：一般公共预算5167250.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余949500.00元。

与上年对比部门财务总收入比上年减少1783359.29元，减22.57%。主要原因是上年结转结余资金减少；一般公共预算资金比上年减少374838.29元，减6.76%。主要原因是2021年项目支出减少，结转结余资金比上年减少1408521.00元，减59.73%，主要原因是结转资金项目竣工验收付款，资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 6116750.48元，其中:本年收入5167250.48元，上年结转收入949500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5167250.48元（本级财力4967250.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿200000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入比上年减少1783359.29元，减22.57%。主要原因是上年结转结余资金减少；本年收入比上年减少374838.29元，减6.76%。主要原因是2021年项目支出减少，结转结余资金比上年减少1408521.00元，减59.73%，主要原因是结转资金项目竣工验收付款，资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 6116750.48元。财政拨款安排支出5167250.48元，其中：基本支出5117250.48元，与上年对比增加2340.71元，增0.05%，主要原因是人员增加1人公用经费增加；项目支出50000.00元，与上年对比减少425000.00元，减89.47%，主要原因是本年项目减少，项目资金减少，结转结余资金比上年减少1408521.00元，减59.73%，主要原因是结转资金项目竣工验收付款，资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出420065.44元，主要用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险。

2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗238602.58元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助146251.11元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

4.林业事业机构4312331.35元，主要用于在职人员工资及保障日常运行的公用经费。

5.森林资源管理经费50000.00元，主要用于2021年森林资源保护、管理费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1273260.00元（其中：基本支出1273260.00元）。

2.津贴补贴842532.00元（其中：基本支出842532.00元）。

3奖金106105.00元（其中：基本支出106105.00元）。

4.绩效工资1591512.00元（其中：基本支出1591512.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费420065.44元（其中：基本支出420065.44元）。

6.职工基本医疗保险缴费238602.58元（其中：基本支出238602.58元）。

7.公务员医疗补助缴费146251.11元（其中：基本支出146251.11元）。

8.其他社会保障缴费22389.27元（其中：基本支出22389.27元）。

9.工会经费100386.08元（其中：基本支出100386.08元）。

10.办公费47725.00元（其中：基本支出37725.00元、项目支出10000.00元）。

11.公务用车运行维护费95000.00元（其中：基本支出95000.00元）。

12.其他商品和服务支出7220.00元（其中：基本支出7220.00元）。

13.电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

14.邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

15.生活补助135052.00元（其中：基本支出135052.00元）。

16.差旅费93000.00元（其中：基本支出53000.00元，项目支出10000.00元）。

17.维修（护）费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

18.印刷费7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。

19.手续费150.00元（其中：基本支出150.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26500.00元，其中：政府采购货物预算26500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000.00元，较上年减少50000.00元，下降34.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市大河国有林场2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市大河国有林场2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市大河国有林场2021年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，较上年减少50000.00元，下降34.48%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费95000.00元，较上年减少50000.00元，下降34.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因:坚持厉行节约，合理用车，车辆运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。