腾冲市来凤山管理所2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市来凤山管理所2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市来凤山管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市来凤山管理所2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。

（二）机构设置情况

设置机构数为1个，机构名称为腾冲市来凤山管理所。

2020年编制部门预算时机构名称为腾冲市林业局来凤山林管所，2021年编制部门预算时，因机构改革名称变更为腾冲市来凤山管理所。

（三）重点工作概述

1、强化依法治林，进一步强化对来凤山森林资源的保护管理。加大宣传，提高群众护林、爱林意识，加强教育，提高职工执法水平，扎实开展集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动，加强生物多样性保护，加强古树名木和野生动植物保护，构建和谐平安森林公园。

2、充分认识来凤山的森林防火重要性，采取切实有效的措施，搞好来凤山森林防火工作。进一步加强森林防火宣传力度，提高全民防火意识，认真排查清除来凤山林区安全隐患，确保腾冲一方平安，促进全市社会经济健康有序发展。

3、继续抓好来凤山生态文化林的抚育管护、生态公益林保护管理及森林病虫害防治工作。

4、进一步加强对来凤山基础设施的保护管理，确保国家财产安全。

5、搞好来凤山森林公园卫生保洁及绿化养护管理工作，为游人提供休闲场所，丰富腾冲人民群众文化生活。

6、进一步加强党风廉政建设和基层党建工作。积极探索新形势下反腐倡廉的新方式、新机制，加强领导、落实责任，进一步严明党的纪律，完善监督制约机制，推动廉政文化建设。不断强化基层组织和干部队伍建设，不断完善基层党建工作责任制，为建设“森林腾冲”提供有力的组织保证。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年腾冲市来凤山管理所财务总收入2,138,818.86元，其中：一般公共预算1,878,818.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转260,000.00元。

与上年对比增加171,737.82元，增长8.73%，主要原因为上年结转（2020年省级公益林生态效益补偿资金）260,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年腾冲市来凤山管理所财政拨款收入2,138,818.86元，其中:本年收入1,878,818.86元，上年结转收入260,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,878,818.86元（本级财力1,878,818.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加171,737.82元，增长8.73%，主要原因为2020年省级公益林生态效益补偿资金上年结转260,000.00元；本年收入与上年对比减少88,262.18元，下降4.49%，主要原因为退休减少1人，导致人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,138,818.86元。财政拨款安排支出1,878,818.86元，其中：基本支出1,728,818.86元，与上年对比减少138,262.18元，下降7.41%，主要原因为退休减少1人，导致人员经费及公用经费减少；项目支出410,000.00元，与上年对比增加310,000.00元，增长310%，主要原因一是随着旅游业的升温，森林旅游人员增加，来凤山国家森林公园防火及公园管理任务加巨，来凤山森林防火及公园维护专项经费项目较上年增加50,000.00元；二是2020年省级公益林生态效益补偿资金上年结转260,000.00元，2021年纳入预算，专项用于来凤山省级公益林森林防火道路维修。

基本支出情况。基本支出1,728,818.86元，其中：工资福利支出1,652,293.58元，占基本支出的95.57%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出76,525.28元，占基本支出的4.43%；对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%。

项目支出情况。项目支出410,000.00元。其中：本年本级财力安排1个项目（来凤山森林防火及公园维护专项经费）150,000.00元；上年结转1个项目（2020年省级公益林生态效益补偿资金）260,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.基本支出1,728,818.86元，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154,819.84元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89,475.29元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助72,633.46元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

农林水支出-林业和草原-事业机构1,411,890.27元，主要用于工资福利支出及公务费支出。

2.项目支出150,000.00元，其中：

农林水支出-林业和草原-国家公园150,000.00元，主要用于来凤山国家森林公园森林防火及森林公园日常管护、维护等方面。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资466,320.00元（其中：基本支出466,320.00元）。

津补贴236,808.00元（其中：基本支出236,808.00元）。

奖金38,860.00元（其中：基本支出38,860.00元）。

绩效工资585,636.00元（其中：基本支出585,636.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费154,819.84元（其中：基本支出154,819.84元）。

职工基本医疗保险缴费89,475.29元（其中：基本支出89,475.29元）。

公务员医疗补助缴费72,633.46元（其中：基本支出72,633.46元）。

其他社会保障缴费7,740.99元（其中：基本支出7,740.99元）。

办公费38,000.00元（其中：基本支出10,500.00元、项目支出27,500.00元）。

水费16,000.00元（其中：基本支出2,000.00元、项目支出14,000.00元）。

电费8,000.00元（其中：基本支出1,500.00元、项目支出6,500.00元）。

邮电费2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元）。

差旅费2,000.00元（其中：项目支出2,000.00元）。

维修（护）费20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）。

劳务费80,000.00元（其中：项目支出80,000.00元）。

工会经费30,575.28元（其中：基本支出30,575.28元）。

公务用车运行维护费23,750.00元（其中：基本支出23,750.00元）。

其他商品和服务支出5,700.00元（其中：基本支出5,700.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,400.00元，其中：政府采购货物预算1,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市来凤山管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市来凤山管理所2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市来凤山管理所2021年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市来凤山管理所2021年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市来凤山管理所2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。