腾冲市林业和草原技术推广站2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市林业和草原技术推广站2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市林业和草原技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

腾冲市林业和草原技术推广站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市林业和草原技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，管辖宝峰山林业用地面积1211.1 亩， 其中实验基地一块，面积42亩，腾冲红花油茶林300亩。主要职责是：负责全市林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果的转化，承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作；指导林业和草原实用技术培训、科技合作、咨询业务与技术服务。负责腾冲红花油茶研究；联系省内外相关科研单位建立腾冲红花油茶科技平台，为广大林农提供科技服务；同时负责辖区森林和草原防火、资源保护、天然林管护、林业有害生物防治、全民科学素质教育行动计划纲要等。

（二）机构设置情况

腾冲市林业和草原技术推广站属腾冲市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款事业单位，编制18人，在编实有车辆1辆，2021年机构无变动。

（三）重点工作概述

一是认真开展好森林防火各项工作；二是认真做好林业科技试验、示范、推广工作；三是应用技术成果申报；四是认真开展宝峰山红花油茶示范林抚育管理工作；五是开展腾冲市新植核桃品质调查工作；六是认真组织开展文化、卫生、科技“三下乡”活动；七是切实开展好党风廉政建设、安全生产（安全生产、消防安全、交通安全、防汛安全）、综治维稳等各项中心工作；八是认真履行单位工作职责，按时、按质、按量完成上级领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，是腾冲市林业和草原技术推广站。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3445875.71元，其中：一般公共预算3445875.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少8397.08元减0.24%，主要原因为综合实验基地建设项目资金减少400000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3445875.71元，其中：本年收入3445875.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3445875.71元（本级财力3445875.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8397.08元，减0.24%，主要原因为综合实验基地建设项目资金减少400000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3445875.71元。财政拨款安排支出 3445875.71元，其中：基本支出2745875.71元，与上年对比增加891602.92元，增48.08%，主要原因为事业单位机构改革，国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站人员并入我单位6人，导致人员经费增加；项目支出700000元，与上年对比减少900000.00元减56.25%，主要原因一是与中国北京协和医学院药用植物研究所签订的技术服务合同到期，本年度减少林下天麻种植技术服务费500000.00元；二是综合实验基地建设项目资金减少400000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出260888.16元，主要用于缴纳在职人员单位匹配部份养老保险。

2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗146953.94元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助85697.04元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

4.林业事业机构2252336.57元，主要用于在职人员工资及保障日常运行的公用经费。

    5.林业技术推广700000.00元，主要用于森林防火、综合实验基地建设、林业技术试验示范推广项目等方面支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金195666.12元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资848916.00元（其中：基本支出848916.00元）。

2.津贴补贴365808.00元（其中：基本支出365808.00元）。

3奖金70743.00元（其中：基本支出70743.00元）。

4.绩效工资855084.00元（其中：基本支出855084.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费260888.16元（其中：基本支出260888.16元）。

6.职工基本医疗保险缴费146953.94元（其中：基本支出146953.94元）。

7.公务员医疗补助缴费85697.04元（其中：基本支出85697.04元）。

8.其他社会保障缴费13044.41元（其中：基本支出13044.41元）。

9.工会经费75360.16元（其中：基本支出75360.16元）。

10.办公费23293.00元（其中：基本支出18293.00元、项目支出5000.00元）。

11.公务用车运行维护费23750.00元（其中：基本支出23750.00元）。

12.其他商品和服务支出34060.00元（其中：基本支出3420.00元、项目支出30640.00元）。

13.电费7000.00元（其中：项目支出7000.00元）。

14.邮电费6000.00元（其中：项目支出6000.00元）。

15.劳务费39360.00元（其中：项目支出39360.00元）。

16.差旅费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

17.培训费2000.00元（其中：项目支出2000.00元）。

18.房屋建筑物购建600000.00元（其中：项目支出600000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额613,300.00元，其中：政府采购货物预算4800.00元、政府采购服务预算8500.00元、政府采购工程预算600,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市林业和草原技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23750.00元，与上年预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市林业和草原技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市林业和草原技术推广站2021年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市林业和草原技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为23750.00元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费23750.00元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。