腾冲市林业和草原局本级2021年预算公开目录    

第一部分 腾冲市林业和草原局本级2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市林业和草原局本级2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市林业和草原局本级2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。  

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。  

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的森林资源。负责公益林区划、审核、报批、实施，指导公益林管理工作。负责天然林保护工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和管理规定，监督管理湿地的开发利用。  

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订腾冲市管理规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。  

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议并按程序报批，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照规定审核上报濒危野生动植物进出口事项。  

6.负责监督管理各类自然保护地。指导和拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、扩建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。指导森林旅游发展规划的编制，并监督实施。负责生物多样性保护有关工作。  

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并经批准后组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草工作。指导和服务涉林企业及社会组织有关工作。  

8.拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。  

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种登记和保护。指导和监督生态体系建设。  

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。  

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、腾冲市级及以上财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行统计分析。  

12.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。  

13.完成市委、市政府交办的其他任务。  

14.职能转变。腾冲市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，监督实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照上级统一部署，参与森林城市及以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，按照要求建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。  

（二）机构设置情况  

腾冲市林业和草原局是主管全市林业工作的市政府工作部门，机构级别正科级，2019年按照《腾冲市深化市级机构改革实施方案》涉及林业部分逐项推进落实深化机构改革工作，完成定职责、定机构、定编制，挂牌成立腾冲市林业和草原局。内设基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复股、森林资源管理股、野生动植物和自然保护地管理股、草原和湿地管理股、林业草原改革和产业发展股、规划财务股、森林和草原防火股、人事股11个股室。2020年按照《腾冲市林业和草原局所属事业单位机构改革实施方案》原腾冲市林业局所属腾冲市林业有害生物防治检疫站等19个事业单位调整为18个事业单位。原腾冲市林业局所属的腾冲市林权管理服务中心整建制交由腾冲市自然资源管理局管理；原腾冲市林业局所属的腾冲市应急救援大队整建制交由腾冲市应急管理局管理，将腾冲市林业局农村能源工作站交由腾冲市农业农村局管理。  

（三）重点工作概述  

以“加快森林、草原、湿地、保护地管理、保护和发展的全面融合，全市林地、草原总量与现有林地面积基本保持平衡，并略有增加，重点区域生态治理取得显著成效，活立木总蓄积量净增长100万立方米以上，林草总产值达56.3亿元以上”为工作目标，全力推进林业和草原跨越发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制141人，其中：行政编制 24人，事业编制117人。在职实有149人，其中： 财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。  

车辆编制15辆，实有车辆14辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入52,814,483.15元，其中：一般公共预算33,642,342.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转19,172,141.10元。  

与上年对比减少4,504,195.56元，减幅7.86%，其中：一般公共预算财政拨款33,642,342.05元，与上年对比增加1,109,354.94元，增幅3.41%；上年结转资金19,172,141.10元，与上年对比减少5,613,550.50元，减幅22.65%，主要原因是（1）一般公共预算财政拨款增加原因是工资正常晋申和项目支出预算增加；（2）上年结转减少原因是项目实施推进加快，上级下达项目资金结转减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入 52,814,483.15元，其中:本年收入33,642,342.05元，上年结转收入19,172,141.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,642,342.05元（本级财力29,717,342.05元，专项收入1,600,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿2,325,000.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比减少5,613,550.50元，减幅22.65%，主要原因是（1）一般公共预算财政拨款增加原因是工资正常晋申和项目支出增加；（2）上年结转减少原因是项目实施推进加快，上级下达项目资金结转减少。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出 52,814,483.15元。财政拨款安排支出  33,642,342.05元，其中：基本支出27,532,342.05元，与上年对比减少1,328,645.06元 ，减幅4.60%，主要减少原因是事业单位改革调整即腾冲市农村能源工作站划出、在职人员减少和压缩一般性支出；项目支出6,110,000.00元，与上年对比增加2,438,000.00元，增幅66.39%，主要原因是本级财政预算项目支出安排增加。上年结转资金19,172,141.10元，与上年对比减少5,613,550.50元，减幅22.65%；上年结转减少原因是项目实施推进加快，上级下达项目资金结转减少。  

基本支出情况。基本支出27,532,342.05元，其中：工资福利支出22,106,160.15元，占基本支出的80.29%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出3,023,729.90元，占基本支出的10.98%；对个人和家庭的补助2,402,452.00元，占基本支出的8.73%。  

项目支出情况。项目支出25,282,141.10元。其中：本年本级财力安排6,110,000.00元，与上年对比增加2,438,000.00元，增幅66.39%，主要原因是本级财政预算项目支出安排增加；上年结转资金19172141.10元，与上年对比减少5,613,550.50元，减幅22.65%。具体情况如下：  

腾冲市林业和草原局本级本年安排21个项目6,110,000.00元,其中:森林防火信息化建设项目补助资金150,000.00元，义务植树造林经费100,000.00元，林业有害生物监测、防治及检疫补助资金100,000.00元，异地植被恢复造林项目补助资金1,000,000.00元，野生动植物保护管理经费100,000.00元，腾冲市2021年冬桃抚育管理项目补助资金800,000.00元，国有林区安全生产工作经费100,000.00元，行业业务管理项目补助资金100,000.00元，腾冲市森林社区（乡村）创建经费500,000.00元，林业专项行动经费50,000.00元，涉案物资保管经费30,000.00元，森林草原资源保护管理经费500,000.00元，村庄集镇绿化状况调查工作经费100,000.00元，气象服务、通信维护、人工影响天气补助资金150,000.00元，提升期生态文化建设项目经费200,000.00元，腾冲市森林防火视频监控系统建设项目经费1,100,000.00元，森林防火专项经费700,000.00元，保护地保护、建设项目补助资金100,000.00元，暗针叶林植被恢复小课题实验补助资金100,000.00元，乡土树种良种申报及母树保护补助资金100,000.00元，世行贷款贫困地区林业发展项目到期应付本息项目补助资金30,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.基本支出27,532,342.05元，其中：  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,034,981.41元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗318,738.89元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗829,138.26元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助663,166.54元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。  

农林水支出-林业和草原-行政运行23,716,316.95元，主要用于腾冲市林业和草原局本级工资公务费。  

2.项目支出25,282,141.10元，其中：  

农林水支出-林业和草原-行政运行30,000.00元，主要用于腾冲市林业和草原局本级公务费。  

农林水支出-林业和草原-森林培育1,548,884.60元，主要用于全市森林抚育项目支出。  

农林水支出-林业和草原-技术推广与转化900,000.00元，主要用于林业技术推广与转化方面的支出。  

农林水支出-林业和草原-森林资源管理750,000.00元，主要用于林草系统资源管理等方面支出。  

农林水支出-林业和草原- 自然保护区等管理100,000.00元，主要用于自然保地保护管理支出。  

农林水支出-林业和草原- 动植物保护2,941,667.00元，主要用于动植物保护管理支出。  

农林水支出-林业和草原-信息管理150,000.00元，主要用于林业专网支出。  

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾2,359,150.00元，主要用于森林防火、林业有害生物防治等方面的支出。  

农林水支出-林业和草原-行业业务管理100,000.00元，主要用于生态工程及造林、封山育林等林业项目的调查设计、评审评估、绩效评价、审计费、检查验收等支出，资金资产监督管理，统计调查与数据分析，林木种子、种苗等林产品质量监管、法律服务费、生物安全与遗传资源管理、人才发展、宣传等方面的支出。  

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出2,108,209.83元，主要用于创建国家森林城市等方面的支出。  

灾害防治及应急管理支出- 自然灾害防治-森林草原防灾减灾731,931.69元，主要用于森林草原防灾减灾方面支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

基本工资6,161,268.00元（其中：基本支出6,161,268.00元）。  

津贴补贴4,599,060.00元（其中：基本支出4,599,060.00元）。  

奖金1,882,439.00元（其中：基本支出1,882,439.00元）。  

绩效工资5,432,166.84元（其中：基本支出5,432,166.84元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费2,034,981.41元（其中：基本支出2,034,981.41元）。  

职工基本医疗保险缴费1,147,877.15元（其中：基本支出1,147,877.15元）。  

公务员医疗补助缴费663,166.54元（其中：基本支出663,166.54元）。  

其他社会保障缴费82,201.21元（其中：基本支出82,201.21元）。  

医疗费103,000.00元（其中：基本支出103,000.00元）。  

办公费161,040.00元（其中：基本支出69,100.00元、项目支出91,940.00元）。  

印刷费75,000.00元（其中：基本支出30,000.00元、项目支出45,000.00元）。  

水费22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元）。  

电费52,000.00元（其中：基本支出52,000.00元）。  

邮电费1,480,000.00元（其中：基本支出130,000.00元、项目支出1,350,000.00元）。  

差旅费372,000.00元（其中：基本支出140,000.00元、项目支出232,000.00元）。  

维修（护）费100,000.00元（其中：基本支出90,000.00元、项目支出10,000.00元）。  

会议费130,000.00元（其中：基本支出50,000.00元、项目支出80,000.00元）。  

培训费135,000.00元（其中：基本支出40,000.00元、项目支出95,000.00元）。  

公务接待费150,000.00元（其中：基本支出70,000.00元、项目支出80,000.00元）。  

专用材料费558,360.00元（其中：项目支出558,360.00元）。  

租赁费30,000.00元（其中：项目支出30,000.00元）。  

劳务费2,736,140.00元（其中：基本支出818,500.00元、项目支出1,917,640.00元）。  

委托业务费100,000.00元（其中：项目支出100,000.00元）。  

工会经费592,689.90元（其中：基本支出592,689.90元）。  

公务用车运行维护费439,000.00元（其中：基本支出399,000.00元、项目支出40,000.00元）。  

其他交通费用371,700.00元（其中：基本支出371,700.00元）。  

其他商品和服务支出196,740.00元（其中：基本支出148,740.00元、项目支出48,000.00元）。  

生活补助509,952.00元（其中：基本支出309,952.00元、项目支出200,000.00元）。  

个人农业生产补贴3,092,500.00元（其中：基本支出2,092,500.00元、项目支出1,000,000.00元）。  

办公设备购置152,060.00元（其中：项目支出152,060.00元）。  

专用设备购置50,000.00元（其中：项目支出50,000.00元）。  

国外债务付息30,000.00元（其中：项目支出30,000.00元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容。  

（一）与中央配套事项  

本部门不涉及此项内容。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门不涉及此项内容。  

（三）经济社会事业发展事项    

本部门不涉及此项内容。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额2,489,060.00元，其中：政府采购货物预算184,060.00元、政府采购服务预算2,305,000.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市林业和草原局本级2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计589,000.00元，较上年减少644,467.84元，下降52.25%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市林业和草原局本级2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市林业和草原局本级2021年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降26.83%，国内公务接待批次为56次，共计接待1500人次。  

减少变化原因：主要是我部门严格执行中央八项规定,不断加强公务接待管理，严格控制接待陪同就餐人数，厉行节约。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市林业和草原局本级2021年公务用车购置及运行维护费为439,000.00元，较上年减少589,467.84元，下降57.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费439,000.00元，较上年减少589,467.84元，下降57.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。  

减少变化原因：其一是因机构改革4辆消防水车划到腾冲市应急管理局,其二是我局加强对车辆的管理。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

重点项目为2021年异地植被恢复造林项目，其项目实施成效为：  

（一）生态效益  

主要体现在增加森林覆盖率，对涵养水源、保持水土、防治水土流失、改善农业生产条件、保肥及粮食增产、抵御自然灾害均产生有益作用。选择树种具有良好的水土保持功能，项目建成后能发挥良好的涵养水源、净化空气和减少水土流失的作用，显著改善周围生态环境。项目实施造林0.4万亩，在项目区内，能有效的减少水土流失，具有重要的生态作用。  

（1）项目实施后将新增森林面积0.4万亩，使全市森林植被覆盖率增加。  

（2）涵养水源：1亩森林可比无林地和耕地平均多蓄水25m³，蓄丰补欠，对人民生产生活产生积极的影响。按替代价值0.2元/m³计算，项目实施造林0.4万亩，成林后每年可增加蓄水10万m³，替代价值达每年2万元。  

（3）保持水土：按1亩森林每年可减少水土流失4T计算，项目实施造林0.4万亩，成林后每年可减少水土流失1.6万T，按固土工程1元/T计算，替代价值可达每年1.6万元，保土效益十分明显。  

（4）保肥效益：按每亩森林每年减少土壤中N、P、K流失折合有机肥56kg计算，项目实施造林0.4万亩，每年可保肥22.4万kg，按0.8元/kg计算，每年保肥替代价值可达17.92万元。  

（5）供给氧气，净化环境效益：按0.4万亩森林日释放氧气49kg、吸收二氧化碳67kg计算，项目实施造林0.4万亩，成林后每年可释放氧气19.6万kg，吸收二氧化碳26.8万kg，对减少温室气体，调节气候，减少空气污染、降低噪音和杀灭细菌等均具有重要作用。  

（二）社会效益  

1．提供产品满足社会需求。项目建设后将满足部分社会需求，缓解了供求矛盾。  

2．利于提高农村城镇化水平。转移农村人口，提高城镇化水平，中央财政造林补贴项目的实施，有利于边远贫困山区人口向较发达的村镇集中，促进社会进步和持续发展。  

3．提供就业机会，增加项目区群众的劳务收入,项目3年建设期年内可提供大约1万多个工日的临时就业机会，为农村剩余劳动力提供了广泛空间，增加了农民劳务收入。建成后，每年的经营、管护和投产后采收果实，经营期内需要投入大量的经营成本，除小部分用于购买化肥外，大部分为劳务收入，将会促进项目区群众增收致富，为社会稳定提供了保障。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市林业和草原局2021年机关运行经费安排2,664,929.90元，与上年对比减少256,202.81元，减幅8.77%,主要是事业单位机构改革调整即腾冲市农村能源工作站划出、在职人员减少和压缩一般性支出，车辆运行维护费减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。