腾冲市苏江国有林场2019年度部门决算公开报告  

目录  

第一部分  腾冲市苏江国有林场概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市苏江国有林场概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据腾冲县人民政府办公室《关于印发腾冲县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发〔2013〕72号），我场人员编制：核定事业编制39名；领导职数：核定领导职数5名；经费管理形式：财政全额拨款；林场主要职责：依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

本年度林场努力做好森林防火和森林资源的保护工作，大力进行森林资源培育、大力开展基础设施建设，积极探索开展多种经营产业发展，圆满完成了上级下达的各项经济指标，主要取得的成效是：  

1．通过森林培育及森林抚育项目，抓实林业产业，林业经济运行良好。    

（1）2019年林场通过在森林培育和森林抚育、采伐生产原木1071.389立方米，销售原木实现收入842,649.78元；抚育生产销售纤维材2079.22吨，实现收入623,766元，原木和纤维材实现销售收入1,466,415.78元。  

（2）开展多种经营草果种植承包金、电站分成收入等108,341.76元。  

（3）上缴应缴财政款—银行存款利息、草果种植承包金64,194.98元。  

2．以项目为支撑，加大造林绿化和资源保护工作。    

结合全市生态文明建设工作，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。  

（1）完成2019年度国家森林抚育补贴项目8100亩并通过市级验收。  

（2）完成2017年度、2018年度各1000亩国家特殊及珍稀林木培育项目补植，抚育工作，并通过市局验收，效果显著。  

（3）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（4）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2019年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。  

（5）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（6）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

（7）加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传林业相关法律法规等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。    

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

（1）建设大坡脚迁建点房及附属工程二期项目,项目已通过竣工验收。  

（2）对主要林区部分森林防火通道进行维修维护，保障森林防火安全。  

（3）在苏江国有林场场部新建管护房一幢，局部四层的框架结构，建筑面积1183平方米。  

4．完成市委市政府安排的相关工作。    

完成腾冲市委、市政府安排的其他工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市苏江国有林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市苏江国有林场。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市苏江国有林场2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市苏江国有林场2019年度收入合计12,078,330.06元。其中：财政拨款收入10,557,223.56元，占总收入的87.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入1,521,106.50元，占总收入的12.59%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入比上年增3,572,137.16元，增51.14%。增加主要原因是：  

（1）2019年上级补助项目纳入预算的项目和资金比上年增多。  

（2）本年度职工按正常标准调资，增加财政拨款收入。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市苏江国有林场部门2019年度支出合计10,186,746.94元。其中：基本支出4,994,029.56元，占总支出的49.02%；项目支出3,671,610.88元，占总支出的36.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,521,106.50元，占总支出的14.93%。与上年支出13,220,698.23元对比减少3,033,951.29元，减少22.95%。其中，基本支出比上年减少2,377,505.26元，减少32.25%，减少的主要原因为一是上年根据腾冲市财政局（腾财发〔2017〕487号）核准资产处置，处置应收往来款损失列入商品和服务支出1,696,448.42元；二是上年用基本支出列入森林抚育劳务费415671.69元；三是由于资金紧张，业务费比上年减少；项目支出比上年增加1,435,540.38元，增加64.2%，增加的主要原因为一是节能环保支出—天然林保护—停伐补助资金比上年增加729,400元，其他林业和草原支出—林业生态保护恢复天然林停伐管护补助资金增加303,000.00元，扶贫—其他扶贫支出资金增加610,000.00元；经营支出比上年减少2,091,986.41元，减少59.9%，主要原因为森林抚育木材生产数量减少，销售收入减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市苏江国有林场机构正常运转的日常支出4,994,029.56元。与上年支出7,371,534.82元对比减少2,377,505.26元，减少32.25%，减少的主要原因为处置应收往来款和固定资产损失列入商品和服务支出1,696,448.42元和在基本支出中的劳务费比上年减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.37%。  

 （二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市苏江国有林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,671,610.88元。与上年支出2,236,070.50元对比增加1,435,540.38元，增加64.20%。增加主要原因是2019年部分项目实施结束进行了竣工结算,项目竣工验收兑付项目资金比上年支出增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市苏江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出8,657,359.44元,占本年支出合计的84.99%。与上年对比增加746,202.54元，增9.43%；基本支出4,985,748.56元，占一般公共预算财政拨款支出的58％，基本支出比上年减少2,377,505.26元，减少32.25%；项目支出3,671,610.88元，占一般公共预算财政拨款支出的42％。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是项目支出比上年增加1,435,540.38元，增加64.2%，其中，节能环保支出—天然林保护—停伐补助资金比上年增加729,400元，其他林业和草原支出—林业生态保护恢复天然林停伐管护补助资金增加303,000.00元，扶贫—其他扶贫支出资金增加610,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出460,578.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

9.卫生健康（类）支出381,370.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。  

10.节能环保（类）支出550,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于天然林保护停伐补助资金支出。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出7,264,510.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.91%。主要用于林业和草原事业机构支出4,143,799.45元，森林培育支出 340,492.50元，森林生态效益补偿资金支出1,762,144.00元，林区公共支出284,374.38元，其他林业和草原支出123,700.00元，其他扶贫支出610,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市苏江国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000元，支出决算为70,000.00元，完成预算的73.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为70,000.00元，完成预算的73.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，实行厉行节约，减少公务用车出行，减少公务用车油耗及修理。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,422.22元，下降19.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,422.22元，下降19.93%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，实行厉行节约，开源节流减少公务用车运行支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出70,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市苏江国有林场2019年机关运行经费支出0.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市苏江国有林场部门资产总额59,927,034.54元，其中，流动资产5,387,202.48元，固定资产53,503,065.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程939,781.00元，无形资产96,985.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,827,430.52元，其中：流动资产增加4,446.84元，固定资产增加3,807,099.39元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少976,841.67元，无形资产减少7,274.04元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额2,575,251.60元,其中：政府采购货物支出12,000.00元;政府采购工程支出2,563,251.60元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2,575,251.60元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市苏江国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市苏江国有林场无需要说明的事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。