腾冲市沙坝国有林场2019年度部门决算公开

 

目录

第一部分  腾冲市沙坝国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  腾冲市沙坝国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．2019年度重点工作任务。

（1）腾财农〔2018〕46号2018年林木良种培育补贴资金项目，腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库2018年度良种繁育补助支出500,000.00元，完成苗木培育、抚育事项；山箐苗圃育苗支出250,000.00元，用于苗木籽种、育苗材料购置。

（2）腾财预〔2017〕369号2017年中央财政林业生态保护恢复停伐补助，用于尖山管护点建设：支出项目建设工程费273,999.30元。完成房屋建设120平方米。项目通过了县级验收。

（3）腾财农〔2019〕13号2019年中央林业生态恢复保护天然林停止采伐管护补助项目，管护人员工资支出172,050.00元。

（4）腾财农〔2019〕17号2019年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿项目，管护人员工资支出871,072.00元，森林资源管理费用20,000.00元。

（5）腾财农〔2019〕63号2019年中央财政林业发展改革森林生态效益补偿补助，设备购置支出40,000.00元，森林防火、林政管理支出48,200.00元。

（6）腾财农〔2016〕104号2016年中央财政林业改革国有林场改革补助，用于盈河点房支出49,804.47元。

（7） 腾财农〔2019〕63号2019年中央财政林业改革发展天然林停止采伐项目，山箐防火通道维修支付80,000.00元，天然林管护宣传牌支付12,230.00元。

（8）2018年森林抚育实施11,390亩，支付资金1,082, 050.00元。

（9）2017年盈河林区管护房项目竣工：建筑面积688.50平方米。总投资2,810,763.65元，盈河林区房屋前后挡土墙支付资金282,702.24元。

（10）山箐苗圃道路、场地硬化，支付286,604.59元。

（11）盈河、陡山、关坡林区防火通道维修，支付135, 765.41元。

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，2019年我场没有森林火灾发生。

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

（3）加强重点公益林管护。我场国家级重点公益林面积62,389亩，省级公益林管护5,154亩，2019年经主管部门协调安排，靠近我场管辖范围的零星国有林划归林场管理，分为36个管护责任区，配备36名专业管护人员，由腾森人力资源有限公司管理。林场加大监督力度，减少了破坏森林资源的行为。

（4）加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内没有森林病虫害发生。

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展多种经营，促进持续健康全面发展，为实现“绿水青山就是金山银山”的建设目标而奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市沙坝国有林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是腾冲市沙坝国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市沙坝国有林场2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市沙坝国有林场2019年度收入合计12,618,823.46元。其中：财政拨款收入10,447,771.22元，占总收入的82.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入2,171,052.24元，占总收入的17.20%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,679,401.94元，增加58.94%，主要原因为：

1.财政预算拨款收入，增加收入4,230,252.14元，主要是项目拨款增加；

2.经营收入增加，增加收入449,149.80元，主要是森林抚育采伐指标增加，木材销售收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市沙坝国有林场2019年度支出合计10,196,327.86元。其中：基本支出5,707,919.22元，占总支出的55.98%；项目支出2,317,356.40元，占总支出的22.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,171,052.24元，占总支出的21.29%。与上年对比主要原因分析：

1.基本支出，增加支出413,275.75元，主要是调增职工工资、加大多种经营投入；

2.项目支出，增加支出1,219,028.03元，主要是用于本单位实施项目投入增加；

3.经营支出，增加支出449,149.80元，主要是木材生产、多种经营支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市沙坝国有林场机构正常运转的日常支出5,707,919.22元。与上年对比增加413,275.75元,增7.81%，主要原因为：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.16％，比上年减少3.61%，主要原因是补发职工调资减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.84％，比上年增加4.59%，主要是办公费用等。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市沙坝国有林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,317,356.40元。与上年对比增加1,219,028.03元，增加110.99%,主要原因是本单位根据实际情况，征得主管部门同意后，增加了部分项目资金投入。具体项目开支及开展工作情况：

1．完成了2017年中央财政林业生态保护恢复停伐补助，用于尖山管护点建设：支出建设工程费273,999.30元；

2．完成了2019年中央林业生态恢复保护天然林停止采伐管护补助项目，管护人员工资支出172,050.00元；

3．完成了2019年中央财政林业改革发展天然林停止采伐项目，支付资金92,230.00元，其中：山箐防火通道维修支付80,000.00元，天然林管护宣传牌支付12,230.00元；

4．完成了2018年林木良种培育补贴资金项目，腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库2018年度良种繁育补助支出500,000.00元，完成苗木培育、抚育事项；山箐苗圃育苗支出250,000.00元，用于苗木籽种、育苗材料购置；

5．完成了2019年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿项目，支出资金979,272.00元，其中：管护人员工资支出871,072.00元，森林资源管理费用20,000.00元，设备购置支出40,000.00元，森林防火、林政管理支出48, 200.00元；

6．完成了2016年中央财政林业改革国有林场改革补助，用于盈河点房支出49,804.47元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市沙坝国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出8,025,275.62元,占本年支出合计的78.71%。与上年对比增加1,684,328.17元，增加26.57%，主要原因为：

1.人员经费，新增一般公共预算财政拨款支出131, 821.08元，增加3.05%，原因是在职职工工资调增；

2.日常公用经费，新增一般公共预算财政拨款支出333, 479.06元，增加36.52%，原因是办公费用、多种经营投入增加；

3.行政事业类项目，增加一般公共预算财政拨款支出1，219,028.03元，增加110.99%，原因是根据场情,上级主管部门增加了对我场项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出461,357.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费461,357.32元。

9.卫生健康（类）支出373,855.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗保险缴费373,855.50元。

10.节能环保（类）支出446,049.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于2017年中央财政林业生态保护恢复停伐补助，用于尖山管护点建设：支出建设工程费273,999.30元、2019年中央林业生态恢复保护天然林停止采伐管护补助，管护人员工资支出172,050.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,744,012.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于：

（1）林业事业机构的基本支出4,872,706.40元，其中：职工工资福利支出4,311,246.38元，占预算总收入的53.72%，安排商品和服务支出1,241,413.34元，占预算总收入的15.47%，对个人和家庭的补助149,839.50元，占预算总收入的1.87%，资本性支出(专用设备购置)5,420.00元,占预算总收入的0.07%；

（2）森林管护支出273,999.93元，占预算总收入的3.42%；

（3）天然林停伐补助支出172,050.00元，占预算总收入的2.15%；

（4）森林培育支出750,000.00元，占预算总收入的9.35%；

（5）森林生态效益补偿支出979,272.00元，占预算总收入的12.21%；

（6）其他林业和草原支出142,034.47元，占预算总收入的1.77%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市沙坝国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175,000.00元，支出决算为108,205.43元，完成预算的61.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为103,215.43元，完成预算的64.51%；公务接待费支出决算为4,990.00元，完成预算的33.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我场严格控制公务用车及接待费管理，减少了车辆修理和油耗及接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,807.37元，下降9.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,804.37元，下降9.48%；公务接待费支出决算减少3.00元，下降0.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我场严格控制公务用车及接待费管理，减少了车辆修理和油耗及接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出103,215.43元，占95.39%；公务接待费支出4,990.00元，占4.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出103,215.43元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出103,215.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、资源林政管理、森林抚育、林区基础设施建设、多种经营管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,990.00元。其中：

国内接待费支出4,990.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、资源林政管理、森林抚育、林区基础设施建设、多种经营发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市沙坝国有林场2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市沙坝国有林场部门资产总额68,287,273.03元，其中，流动资产8,988,483.79元，固定资产57,369,682.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,929,103.00元，无形资产4.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,026,160.62元，其中;流动资产减少145,912.26元，固定资产减少509,923.83元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1,736,003.00元，无形资产减少54,006.29元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,618,789.00元,其中：政府采购货物支出81,660.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,537,129.00元;授予中小企业合同金额2,618,789.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市沙坝国有林场共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排711,300.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目 1个，财政预算安排 711,300.00元，编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。