腾冲市明光国有林场2019年度部门决算公开 

目录

第一部分  腾冲市明光国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市明光国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本年度林场顺利完成了上级下达的各项营造林任务，努力做好森林防火和森林资源的保护工作，积极探索开展多种经营产业发展，主要取得成效是：

1．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。

2017年林场全面停止林木、竹材采伐，认真落实林业基础建设项目。积极申报项目，争取项目资金，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，重点发展特色经济林产业，充分发挥区位优势，促进林场持续健康全面发展。

实施完成2019年小塘河未成林造林地抚育项目，马鹿塘营林区2018年度国家森林抚育补贴项目施工；开展实施自治孔必河管护点房项目施工，以及大小阴灯管护点房建设项目规划设计工作。所验收实施的项目，经市林业和草原局检查验收合格，资金支付到位。

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

圆满完成森林防火工作任务。推行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少了森林火灾损失。

依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行征占用林地报批制度，做到依法治林。

加大森林病虫害防控力度，林区切实加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，林场林区没有森林病虫害发生。

3．抓实林业生产，发展多种经营。

本年度林场经营收入合计35,308.50元，其中：草果种植收入30,034.50入，天麻收入5,274.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市明光国有林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即腾冲市明光国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市明光国有林场2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是管理人员1人；专业技术人员11人；工勤人员13人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市明光国有林场2019年度收入合计5,573,656.74元。其中：财政拨款收入5,538,348.24元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入35,308.50元，占总收入的0.63%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加2,139,047.50元。其中：财政拨款收入较上年增加2,103,739.00元，增幅61.25%，增加原因：一是职工调资增加工资福利收入数，二是天然林、公益林管护人员劳务费纳入拨款收入数；经营收入较上年增加35,308.50元，增幅100%，增加原因是本年度有林下承包种植的草果及天麻款。

二、支出决算情况说明

腾冲市明光国有林场2019年度支出合计5,583,113.97元。其中：基本支出3,470,479.25元，占总支出的62.16%；项目支出2,104,026.00元，占总支出的37.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共8,608.72元，占总支出的0.15%。与上年对比总支出较上年增加1,464,727.14元。其中：基本支出减少231,279.97元，减幅为6.24%，主要是上年度基本支出中含资产处置支出267,747.98元所致；项目支出增加1,687,398.39元，增幅为400.50%，主要是天然林、公益林管护人员劳务费上年度未纳入项目支出数核算；经营支出增加8,608.72元，增幅为100.00%，主要是上年度无经营支出所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市明光国有林场机构正常运转的日常支出3,470,479.25元。与上年对比基本支出合计减少231,279.97元。其中：人员经费支出增加156,010.15元，主要是职工调资增加工资福利支出数；日常公用经费支出减少387,290.12元，主要原因一是上年度资产处置调账数267,747.98元列入支出，而本年度无此项支出；二是日常公用经费比上年度节支119,815.14元。人员经费包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出及卫生健康支出等人员经费支出占基本支出的91.00%，人均支出126,330.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.00%，人均12,488.85元。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市明光国有林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,104,026.00元。与上年对比增加1,687,398.39元，主要是天然林、公益林管护人员劳务费纳入项目进行核算。项目资金主要用于：松园两岔河管护点房建设386,000.00元；公益林、天然林管护人员工资1,696,426.00元；东营场部厨房维修项目21,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市明光国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出5,574,505.25元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比总支出较上年增加1,456,118.42元。其中：基本支出减少231,279.97元，减幅为6.24%，主要是上年度基本支出中含资产处置支出267,747.98元所致；项目支出增加1,687,398.39元，增幅为400.50%，主要是天然林、公益林管护人员劳务费本年度纳入项目支出数核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出325,592.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出325,592.80元。

9.卫生健康（类）支出260,479.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出154,161.48元；公务员医疗补助104,439.80元；其他社会保障费1,878.44元。

10.节能环保（类）支出558,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于松园两岔河管护点房建设项目结算款386,000.00元；管护人员工资172,050.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,430,382.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于林业事业机构支出2,836,458.44元； 森林生态效益补偿支出1,537,933.01元；其他林业和草原支出64,600.00元。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市明光国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为98,000.00元，支出决算为92,195.14元，完成预算的94.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92,195.14元，完成预算的94.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费、油料费较预算数下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,118.90元，下降11.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,118.90元，下降11.62%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车出车量较上年减少，车辆通过上年末维修维护，致使本年度公务用车维修费、油料费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出92,195.14元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92,195.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出92,195.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于明光国有林场辖区内的营林生产、护林防火及市内办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市明光国有林场2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市明光国有林场部门资产总额43,639,574.27元，其中，流动资产2,678,063.39元，固定资产40,474,480.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,530.00元，无形资产466,500.83元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,134,534.94元，其中：流动资产增加380,907.14元，固定资产减少1,421,228.66元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加6,530.00元，无形资产减少100,743.42元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额215,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出215,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额215,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市明光国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市明光国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。