腾冲市林业局来凤山林管所2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市林业局来凤山林管所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  腾冲市林业局来凤山林管所概况

一、主要职能

（一）主要职能

以实现森林公园的生态效益、经济效益、社会效益为目的，贯彻有关法律法规，依法保护和管理来凤山森林公园的森林风景资源及森林资源；坚持可持续发展，为城市居民创造优美的休闲娱乐环境；做好森林公园的林政执法、森林防火、森林病虫害防治工作以及经营管理工作；负责森林公园的卫生工作；负责统一管理游憩活动，生态教育和旅游安全工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.来凤山森林防火工作。

来凤山国家森林公园是腾冲的旅游形象窗口，由于其地理位置的特殊性，园区人员活动频繁，森林防火一直是我单位重中之重的工作。一年来，在上级相关部门的正确带领下，强化领导带头、入山人员严管、火种全面查禁等措施，精细布局，精准发力，营造出全员自觉防火、支持防火、关心防火、参与防火的良好局面。一是加强火源管理，消除火灾隐患。首先清理用火环境，防火期内，禁止任何人在来凤山内用火，其次在特殊时段的高火险期内，我们在所有入山路口采取死看硬守、巡逻设卡，特别是清明期间，共设立3个防火检查站，进行入山登记30000余人，严禁扫墓人员携带香烛、纸钱入山。二是以预防为主，消除火灾隐患。我单位结合来凤山实际情况在高火险期前及清明前对防火通道及主要登山道边的林下可燃物进行清理，从源头上减少了火灾隐患。三是加强队伍建设，首先按照要求组建了林区半专业防火队伍，按照打早、打小、打了的要求，做好一切扑火准备，不打无准备之战，其次是结合实际，面对林区防火压力大任务重的情况，今年在特殊时段内，适时增加1名护林员，壮大辖区的保护队伍。圆满完成了本年度森林防火各项任务，保证辖区无火情，无事故，确保了腾冲一方平安。

2.来凤山森林资源林政管理工作。

在来凤山的管理过程和发展策略上，我们始终坚持保护至上、生态优先、科学规划、强化管理的原则，以不断完善生态资源保护措施，创建生态和谐的森林公园为目标。来凤山是腾冲林业的重点部位，由于其地理位置的特殊性，资源林政管理工作非常重要，来凤山的整体容貌将影响到城市的经济建设及城市建设。我单位一直以来都能清楚的认识这一点，工作不敢懈怠。通过多渠道的宣传教育，在林业法制宣传教育、林地管理、林政执法等方面都有新的进展，广大群众对保护野生动植物资源从思想认识上得到了提高，职工的林政执法水平也有提升。通过细致的工作开展，有效保护了来凤山野生动植物资源安全，保障了来凤山森林资源的可持续、健康发展。

3.提升来凤山生态文化内涵，树立森林公园生态旅游品牌形象。

“绿水青山就是金山银山”，我单位充分认识到生态文化建设对于自身发展的重要性和紧迫性，并将生态文化建设作为森林公园建设的一项长期的根本性任务来抓紧抓实，一是编制上报的《云南来凤山国家森林公园总体规划（2018-2027年）》2019年5月已通过国家林业和草原局的批准;二是通过加强对公园的管理和服务，保障游客旅游活动的安全性和舒适性，同时也让游客深刻体会到来凤山是公园与大自然融为一体的森林生态文化旅游的重要场所。

4.做好景区管护、森林抚育工作。

来凤山是属于城市森林公园，是全市市民茶余饭后锻炼的重要场所，我单位结合实际，在加强森林资源管理的同时不断创新工作方式，做好景区的绿化管理、森林抚育和环境卫生工作，使公园干净、整洁，为市民提供一个洁净的环境。

5.扎实有效开展林业有害生物普查、防治工作。

森林病虫害被称为不冒烟的森林火灾。我单位严格按照市林检站的要求开展病虫害监测工作，按时上报三个监测点的病情动态表及病虫害防治统计表。按时按质完成了春季松材线虫的普查，有针对性地对主干道沿线、绿化带进行病虫害防治。强化林业有害生物防治检疫工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，加大林业检疫力度，严防外来林业有害生物入侵。

6.安全生产、消防安全工作。

在安全生产工作方面我单位高度重视，要求全所职工牢固树立“安全生产无小事”的意识，时刻把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任。一是完善制度，强化责任，确保安全工作有制度、有落实；二是加强安全宣传，加大安全宣传力度，通过宣传，全面提升社会公众对林区安全的知晓度和参与度；三是加强安全隐患排查工作，做到重要节日、重点部位重点检查；四是做好枯立木、风倒木及灾害木等安全隐患的清理工作；五是认真开展“安全生产月活动”及“防风险保平安迎国庆”消防安全执法检查专项行动。由于宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，安全生产、消防安全工作取得了较好的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市林业局来凤山林管所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市林业局来凤山林管所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市林业局来凤山林管所2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所2019年度收入合计2,007,266.52元。其中：财政拨款收入2,007,266.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加258,082.96元，增长14.75%，增长的主要原因：一是本年度事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险等单位缴费纳入部门预算，导致人员经费增加；二是政策性调整工资增加人员经费；三是上年度有事业基金弥补支出20,625.87元。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所2019年度支出合计2,007,266.52元。其中：基本支出1,670,045.52元，占总支出的83.20%；项目支出337,221.00元，占总支出的16.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加237,457.09元，增长13.42%，增长的主要原因：一是本年度事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险等单位缴费纳入部门预算，导致人员经费增加；二是政策性调整工资增加人员经费；三是上年度有事业基金弥补支出20,625.87元；四是2017年来凤山防火通道规划设计费46,000.00元纳入本年项目预算，来凤山森林防火及公园维护项目比上年增加50,000.00元；五是随着森林旅游人员增加，来凤山森林防火任务加巨，森林生态效益补偿资金项目本年度安排我单位防火专项经费100,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市林业局来凤山林管所正常运转的日常支出1,670,045.52元。与上年对比增加87,236.09元，增长5.51%，增长的主要原因：一是本年度事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险等单位缴费纳入部门预算，导致人员经费增加；二是政策性调整工资增加人员经费；三是上年度有事业基金弥补支出20,625.87元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.93%。人均基本支出128,055.81元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市林业局来凤山林管所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337,221.00元。与上年对比增加150,221.00元，增长80.33%，增长的主要原因：一是2017年来凤山防火通道规划设计费46,000.00元纳入本年项目预算，来凤山森林防火及公园维护项目比上年增加50,000.00元；二是随着森林旅游人员增加，来凤山森林防火任务加巨，森林生态效益补偿资金项目本年度安排我单位防火专项经费100,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.腾财预〔2019〕40号下达腾冲市林业局来凤山林管所“来凤山森林防火及公园维护项目”资金200,000.00元，此项目的投入，排查、清除了来凤山国家森林公园森林火灾隐患，确保了来凤山国家森林公园森林资源安全；正常维修（护）了来凤山国家森林公园的基础设施，确保了基础设施完好；排查、清除了来凤山国家森林公园安全隐患，保洁了公园卫生，为游客提供了安全、舒适、休闲的健身场所；确保了来凤山国家森林公园各项工作健康有序开展。2.腾财农〔2019〕35号下达腾冲市林业局来凤山林管所森林生态效益补偿资金137,221.00元（含森林防火专项经费100,000.00元），此项目的投入，确保了来凤山森林资源安全；规范了来凤山3274亩省级公益林的保护和管理，真正使来凤山省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局来凤山林管所2019年度一般公共预算财政拨款支出2,007,266.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加237,457.09元，增长13.42%，增长的主要原因：一是本年度事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险等单位缴费纳入部门预算，导致人员经费增加；二是政策性调整工资增加人员经费；三是上年度有事业基金弥补支出20,625.87元；四是2017年来凤山防火通道规划设计费46,000.00元纳入本年项目预算，来凤山森林防火及公园维护项目比上年增加50,000.00元；五是随着森林旅游人员增加，来凤山森林防火任务加巨，森林生态效益补偿资金项目本年度安排我单位防火专项经费100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172,236.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。

9.卫生健康（类）支出161,017.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,674,012.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.40%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,271,112.92元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出65,678.84元（其中：办公费等商品和服务支出65,678.84元，办公设备购置等其他资本性支出0元）；用于来凤山森林防火及森林公园日常管理维护专项经费支出200,000.00元；用于来凤山省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出137,221.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市林业局来凤山林管所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,250.00元，支出决算为15,281.19元，完成预算的58.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,281.19元，完成预算的64.34%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,855.00元，下降10.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,855.00元，下降10.83%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,281.19元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,281.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,281.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市林业局来凤山林管所2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市林业局来凤山林管所资产总额1,610,894.78元，其中，流动资产0元，固定资产1,610,893.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,154,292.49元，其中;流动资产减少39,167.59元，固定资产减少1,115,124.90元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10,987.00元,其中：政府采购货物支出10,987.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额10,987.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市林业局来凤山林管所共开展自评项目 1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排 0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市林业局来凤山林管所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。