腾冲市古永国有林场2019年度部门决算公开报告

 

目录

 

第一部分  腾冲市古永国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市古永国有林场概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年完成4000亩农业综合开发项目的补植补造（共补植树苗2.4万株）和二次抚育工作（割灌除草）。实施了2200亩森林抚育补贴项目任务，共投资209,000.00元。实施了80亩农业综合开发红豆杉高效栽培技术推广示范项目，以及托盘山工业原料林300亩改培实验项目，云南松林分质量精准提升关键技术研发与示范项目。

2.木材生产销售完成情况。

在林场的木材生产过程中，严格执行了限额采伐制度，严格按市林草局下达的年度计划作出规划设计报局审批同意后，实施木材采伐生产作业，采伐过程中严格伐区作业质量，同时实行领导班子挂钩采伐小班对采伐地块进行督促检查，注重加强木材加工生产流通管理，在销售环节上严肃木材销售流通程序，加强木材运输票证管理。2019年古永国有林场销售原木509.87立方米，剩余物1031.64立方米。实现销售收入868,654.92元。

3.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，2019年我场没有森林火灾发生。

（2）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

（3）加强重点公益林和天然林区管护。分为32个管护责任区，配备32名专业管护人员，加强公益林和天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

（4）加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作，林场辖区内没有森林病虫害发生。

4.积极申报项目，夯实林业发展基础。

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展珍贵用材林，培育大径材，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲”的建设目标而奋斗，努力实现人与自然和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市古永国有林场2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：腾冲市古永国有林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市古永国有林场2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市古永国有林场2019年度收入合计7,567,073.08元。其中：财政拨款收入5,627,520.20元，占总收入的74.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入1,939,552.88元，占总收入的25.63%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入11,155,635.11元对比减少3,588,562.03元，减少32.17%，主要原因为：2019年实施经营项目减少，使经营收入减少，总收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市古永国有林场2019年度支出合计7,314,943.12元。其中：基本支出4,062,290.00元，占总支出的55.53%；项目支出1,443,500.24元，占总支出的19.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,809,152.88元，占总支出的24.73%。与上年支出12,061,320.08元对比减少4,746,376.95元,减少39.35％，主要原因为：实施经营项目减少，使经营支出减少，总支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出4,062,290.00元。与上年支出4,202,416.33元对比减少140,126.33元,主要原因分析：节约开支，经费减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.08%，人均119,179.18元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.92%，人均20,899.78元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,443,500.24元。与上年专项业务工作的经费支出824,000.00元对比增加619,500.24元,增加75.18%，主要原因分析：2019年实施项目竣工验收兑付项目资金，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市古永国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出5,505,790.24元,占本年支出合计的75.27%。与上年支出4,202,416.33元对比增加1,303,373.91元，增加31.01%，主要原因分析：增加丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出367,906.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，主要用于事业单位养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出296,857.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，主要用于事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出172,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要用于天然林停伐补助支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出4,668,976.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%，主要用于基本支出和项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市古永国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为108,840.81元，完成预算的77.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为108,840.81元，完成预算的80.62%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，实行厉行节约，开源节流减少公务用车运行支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加42,585.90元，增长64.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加42,585.90元，增长64.28%；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：林场辖区点多面广线长，路况差，车辆陈旧，修理多等原因导致车辆费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,840.81元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108,840.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出108,840.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于腾冲市古永国有林场森林经营、培育，护林防火及林场日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

腾冲市古永国有林场2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市古永国有林场部门资产总额26,632,388.16元，其中，流动资产2,943,208.13元，固定资产30,257,729.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产562,225.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,969,538.21元，其中;流动资产减少3,359,909.16元，固定资产增加3,521,145.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产562,225.21元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,460,600.00元,其中：政府采购货物支出1,460,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市古永国有林场无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市古永国有林场无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。