腾冲市林业局林业技术推广站2019年度部门决算公开

 

目录

第一部分  腾冲市林业局林业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  腾冲市林业局林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市林业局林业技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，属腾冲市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，辖区总面积为1812亩，辖区所有林地、林木权属为国有，其中1013亩属省级公益林，有红花油茶低产林500亩。辖区有红花油茶苗圃基地一块，面积42亩。主要职责是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.编写《地理标志产品腾冲红花油茶油》书籍及《地理标志产品腾冲红花油茶油宣传册》。

（1）编写《地理标志产品腾冲红花油茶油》书籍一部，全书分四篇，十个章节，共10万字，插图100副，目前已定稿，交由印刷厂正在印刷，计划11月份以前印刷完成。

（2）编写《地理标志产品腾冲红花油茶油宣传册》一份。主要介绍品质特征、申报地理标志产品申报的目的意义和标志使用管理。

2.腾冲红花油茶农业文化遗产申报。

编写农业文化遗产申报材料一份，26000字，插图33幅。录制申报短片一部，ppt材料一份。系统介绍了腾冲红花油茶农业文化遗产申报目的意义，遗产的内容、范围、特征、功能、战略意义、机遇与挑战、保护与发展措施。

3.认真开展腾冲红花油茶盆栽施肥试验。根据亚林所提出的方案，认真组织对选取的100株腾冲红花油茶盆栽苗进行了施肥、观测及数据的分析。全年共进行施肥1次，除草2次，病虫害3次，5月份对苗木生长情况（地径、树高、春梢长度、节间长度、叶片大小、叶色、叶脉、嫩枝颜色）全面进行观测记录、取照。

4.继续做好马站乡大坡头50亩地理标志产品腾冲红花油茶油原料生产示范林和界头50亩子代测定基地的抚育管理工作。7月组织对马站乡大坡头油茶示范林基地全面进行了一次除草、施肥、病虫害防治。

5.腾冲红花油茶子代无性系观测基地苗木移植。2018年林推站在站背后建设10亩腾冲红花油茶子代无性系观测基地，2019年因西山坝至边合区连接线隧道建设项目用地需要，4月份组织对10亩腾冲红花油茶子代无性系观测基地内种植的苗木进行了移植，移植地点丁家山。

6.开展腾冲市新植核桃品质调查工作。2008年至2013年腾冲市新植泡核桃107万亩，目前多数已进入初果期，部分品种进入结果期后产出的果实品质较差，出现露仁现象，部分群众反映强烈。市林草局对此高度重视，决定对全市新植核桃品质进行调查。根据市林草局安排，林业技术推广站认真组织开展腾冲市新植核桃品质调查工作，2019年7月制定了腾冲市新植核桃品质调查方案，9月至10月组织技术员深入5个乡镇，设置样地5个，设样株30株，并对30株样株每株10个青果的相关性状进行检测、分析。

7.开展腾冲红花油茶优良单株和特异单株跟踪调查工作。2019年9至10月，分别到猴桥、中和、北海、沙坝采集腾冲红花油茶样株果实82株，并对果实形状、大小、果皮、出籽率、重量等相关性状进行了检测、分析。

8.认真开展2018年木本油料提质增效项目实施工作。2019年市林草局下达我站301亩木本油料提质增效项目实施任务。项目地点：林推站后山301亩腾冲红花油茶林。我站安排专人负责项目实施，实施中严格按照作业设计技术要求进行，实施内容:施肥、割灌除草除寄。项目于2019年8月启动，2019年9月底完成，10月份通过市局验收。

9.认真开展实验室实验工作：一是对所采集的82株腾冲红花油茶优良单株和特异单株的果实形状、大小、果皮、出籽率、重量等相关性状进行了检测、分析。二是对新植核桃品质调查所采集的30株样株每株10个青果的相关性状进行检测、分析。并安排专人负责，对相关数据进行记录、整理。

10.认真组织开展文化、卫生、科技“三下乡”活动、全国科普日活动及林业实用技术培训工作：一是文化、卫生、科技“三下乡”活动和全国科普日活动，2019年我站按上级要求认真组织开展文化、卫生、科技“三下乡”活动和全国科普日活动，在整个活动开展中，制作林业科技展板6块，发放防熊袭击知识卡810份、新造林地抗旱技术措施1910份、《中华人民共和国野生植物保护条例》1600份、《中华人民共和国森林法实施条例》摘录1860份、《植物检疫条例》1960份、《森林病虫害防治条例》1500份、《森林防火条例》摘录2200份、森林火灾保险知识1600份、核桃主要病害防治技术1600份、油茶主要病虫害防治技术1400份、腾冲红花油茶低产林改造技术画册1450份、核桃种植管护技术简介1400份、腾冲红花油茶种植技术简介1430份、林业科普小知识1200份、碳汇项目简介1160份，现场咨询600人次。二是林业实用技术培训。2019年，分别在猴桥镇、明光镇、滇滩镇开展林业技术培训共4期，培训280人次。

11.认真开展2019年森林草原防火工作。2019年防火期，我站坚持“预防为主，积极消灭”的方针，认真开展森林草原防火工作，并采取有效预防措施，通过全体干部职工的努力，取得了无森林火灾的好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市林业局林业技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市林业局林业技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市林业局林业技术推广站2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站2019年度收入合计2,466,283.08元。其中：财政拨款收入2,466,283.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入2,685,268.60元同比减少107,982.27元，减8.16%,主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站2019年度支出合计2,503,315.97元。其中：基本支出1,829,062.08元，占总支出的73.07%；项目支出674,253.89元，占总支出的26.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出2,769,026.11元同比减少265,710.14元，减9.59%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市林业局林业技术推广站机构正常运转的日常支出1,829,062.08元。与上年支出1,548,268.60元增加280,793.48元，增18.14%,主要原因是在职人员调资增加及退休人员死亡1人增加抚恤金及丧葬费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.72%。人均5,667.61元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市林业局林业技术推广站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出674,253.89元。与上年支出1,548,268.60元减少546,503.62元，减44.77%,主要原因是本年度项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局林业技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,503,315.97元,占本年支出合计的100.00%。比上年支出2,769,026.11元同比减少265,710.14元，减9.59%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出175,703.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位基本养老保险缴费175,703.84元；

9.卫生健康（类）支出144,037.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出37,032.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于其他天然林保护支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,146,541.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.75%。主要用于事业机构基本支出1,509,320.72元，技术推广与转化600,000.00元，森林生态效益补偿37,221.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市林业局林业技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为28,079.00元，完成预算的118.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,864.00元，完成预算的113.11%；公务接待费支出决算为1,215.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加3,114.00元增13.11%，公务接待费增加1,215.00元增100%，主要原因是车辆老化，维修维护及油款增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,329.00元，增长18.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,114.00元，增长13.11%；公务接待费支出决算增加1,215.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修维护及油款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,864.00元，占95.67%；公务接待费支出1,215.00元，占4.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,864.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,864.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市林业局林业技术推广站日常办公、项目实施监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,215.00元。其中：

国内接待费支出1,215.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来专家指导我站工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市林业局林业技术推广站2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市林业局林业技术推广站资产总额1,395,062.33元，其中，流动资产229,593.97元，固定资产1,150,767.36元，对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,011,027.46元，其中：流动资产增加112,887.17元，固定资产减少1,123,913.63元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物6,078.16平方米，账面原值2,582,470.61元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值10,419.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额199,980.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出199,980.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市林业局林业技术推广站共开展自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排600,000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。