腾冲市草原生态保护管理所2019年度部门决算公开报告          

目录  

第一部分  腾冲市草原生态保护管理所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市草原生态保护管理所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

负责对腾冲市内草原进行生态保护、科学规划、管理利用和禁牧期草原监测；负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，支持人工草地建设、天然草原改良和饲草饲料基地建设，稳定和提高草原生产能力；负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.完善了新一轮草原生态补奖相关痕迹档案资料，接受了国家农业农村部、省农业农村厅对我市草原生态保护补助奖励政策落实情况检查。完成了2019年12块样地，36个样方的草原监测任务。参与完成草原生态修复治理项目的编撰及申报工作。  

2.按照国家、省市关于草原生态保护补助奖励资金必须全部直补到户，信息录入到户的要求，把享受草原生态保护补助奖励政策的68280户牧户信息全部录入了国家草原生态保护补助奖励政策管理信息系统，配合腾冲市农业农村局将2019年中央财政生态补奖资金于10月底前全部通过财政惠农直补系统发放到了牧户手中。  

3.按照云南省农业农村厅草地资源清查方案，制定了《腾冲市草地资源清查工作方案》。按照工作方案时间安排，完成草地资源清查内业委托服务合同的签订及草地资源清查设备购置，草地资源清查外业调查工作全面完成。  

4.按照《腾冲市草原科普知识进校园活动实施方案》，积极到明光自治完小、腾越芹菜塘小学、滇滩联族完小（含棋盘石小学）开展我市草原大型科普知识问答有奖活动，并发起了与主题活动相关的征文及绘画比赛，取得了良好的宣传效果，受到广大师生的积极支持及热烈欢迎。  

5.配合腾冲市林业和草原局解决了国有芹菜塘牧场在管理工作中所遇到的各种问题及纠纷，代表腾冲市人民政府市长出庭了与北海乡盈河村新红小组在国有牧场内争议地块象鼻岭老甸地及大岭子桃园洼的山林纠纷的保山市中级人民法院及云南省高级人民法院的诉讼代理，取得了胜诉。  

6.党风廉政建设：一是认真贯彻落实了市委、市政府、市纪委及农业农村局党委关于反腐倡廉工作的部署和要求，结合我所实际制定了工作计划、措施。二是利用例会认真学习云南省、保山市、腾冲市关于党的“两学一做”学习教育和深化党风廉政建设的文件精神，对我所职工进行了思想、作风教育，我所职工无违纪违规现象发生；三是根据市委开展“绿水青山就是金山银山”推动转型跨越发展大讨论安排部署及腾冲市农业农村局《关于召开践行“绿水青山就是金山银山”推动腾冲转型跨越发展大讨论动员会的通知》，认真融入该项学习中。  

7．社会治安综合治理：以构建平安单位和谐社会为总目标，认真贯彻执行《社会治安综合治理目标责任书》精神；积极宣传综治工作；积极参与宣传建设“平安单位”，不断加强道路交通安全以及防火防盗知识学习，加强了单位安保工作；做好了网络安全体系建设。  

8．精准扶贫：对照精准扶贫工作总体要求，多次深入猴桥镇永兴村开展摸底走访、调查研究，在吃透村情户情后明确帮扶目标、制定帮扶措施，并实时跟踪帮扶成效。   

9．业务咨询：自2019年3月18日机构改革后，林草局共接待关于草原补奖政策落实及补奖资金兑付群众来访近20人次，草原相关法律法规及业务咨询14次，详细答复了相关咨询事宜。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市草原生态保护管理所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市草原生态保护管理所，是腾冲市林业和草原局下属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设所长1名，副所长1名。设办公室及财务室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市草原生态保护管理所2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员0人；其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市草原生态保护管理所2019年度收入合计914,536.40元。其中：财政拨款收入914,536.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年747635.44元对比增166900.96元，增幅22.32%，主要原因：根据《云南省财政厅 云南省林业和草原局关于下达2019年中央财政第二批林业生态保护恢复资金的通知》（云财农〔2019〕99号）拨入草原监测统计项目经费330000元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市草原生态保护管理所2019年度支出合计753,817.60元。其中：基本支出587,008.40元，占总支出的77.87%；项目支出166,809.20元，占总支出的22.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少58155.04元，减8.91％、项目支出增加158970.31元，增2027.97％，主要原因：本年基本支出减少一次性丧葬及抚恤费用支出；草原生态保护及修复治理项目经费支出增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市草原生态保护管理所正常运转的日常支出587,008.40元。与上年对比减58155.04元,主要原因：本年基本支出减少一次性丧葬及抚恤费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.78％，人均5544元。   

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市草原生态保护管理所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,809.20元。与上年对比增158970.31元,主要原因：完成2130135农业资源保护修复与利用项目相关工作及增加2110499草原生态保护及修复治理项目相关工作。具体项目开支及开展工作情况：  

1．完善了新一轮草原生态补奖相关痕迹档案资料，接受了国家农业农村部、省农业农村厅对我市草原生态保护补助奖励政策落实情况检查。完成了2019年12块样地，36个样方的草原监测任务。参与完成草原生态修复治理项目的编撰及申报工作。  

2．按照国家、省市关于草原生态保护补助奖励资金必须全部直补到户，信息录入到户的要求，把享受草原生态保护补助奖励政策的68280户牧户信息全部录入了国家草原生态保护补助奖励政策管理信息系统，配合腾冲市农业农村局将2019年中央财政生态补奖资金于10月底前全部通过财政惠农直补系统发放到了牧户手中。  

3．按照云南省农业农村厅草地资源清查方案，制定了《腾冲市草地资源清查工作方案》。按照工作方案时间安排，完成草地资源清查内业委托服务合同的签订及草地资源清查设备购置，草地资源清查外业调查工作全面完成。  

4．按照《腾冲市草原科普知识进校园活动实施方案》，积极到明光自治完小、腾越芹菜塘小学、滇滩联族完小（含棋盘石小学）开展我市草原大型科普知识问答有奖活动，并发起了与主题活动相关的征文及绘画比赛，取得了良好的宣传效果，受到广大师生的积极支持及热烈欢迎。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市草原生态保护管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出753,817.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减58155.04元,主要原因：本年基本支出减少一次性丧葬及抚恤费用支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出56,047.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于机关事业单位养老保险缴费单位配套资金支出56047.68元；  

9.卫生健康（类）支出67,424.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于机关事业单位公务员医疗补助及基本医疗保险单位配套资金。  

10.节能环保（类）支出74,648.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于单位完成草原生态保护及修复治理项目相关工作的完成。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出555,697.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%。主要用于事业运行支出2130104遗属生活补助140337.08元,2130135农业资源保护修复与利用项目工作经费支出资金92161.11元，2130204林业和草原事业运行经费支出323199.36元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市草原生态保护管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因：年初未预算“三公”经费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市草原生态保护管理所2019年机关运行经费支出0.00元，主要原因是腾冲市草原生态保护管理所无此项经费预算及支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市草原生态保护管理所资产总额584016.54元，其中，流动资产487851.91元，固定资产96163.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加393143.53元，其中固定资产减少75.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值25300元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

腾冲市草原生态保护管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。