腾冲市林业和草原局2019年度项目绩效自评报告

（林业专项行动经费项目）

一、项目基本情况

腾冲市林地年度变更、森林资源监测、森林督查三项工作都是对全市林地范围、林地利用状况（地类）以及林地管理属性等内容进行调查。在上一年度林地“一张图”的基础上，叠加变更期内森林经营活动、非森林经营活动、自然灾害等林地档案资料，通过影像判读、现地核实等方法对变化图斑进行更新，产出本期林地现状数据库，进而形成全市林地“一张图”数据库；通过现地核实增减量变化图斑，产出森林资源监测数据；森林督查是为全面掌握我市森林资源保护管理情况，建立覆盖全市、分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监管机制，督促各地落实保护发展森林资源目标责任制，通过遥感判读区划，结合现地核实验证的方法，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为，使森林资源得到有效保护。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号），我局高度重视，本着认真负责、实事求是的原则，通过收集、整理项目实施相关资料，按照评价标准和规范，积极组织对2019年林业专项行动经费投入和使用、资金到位情况、执行情况、管理情况、资金产出指标、效益指标、满意度指标逐一进行核实，认真分析项目绩效完成情况及项目取得成效，进行评价分析。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

根据《腾冲市财政局关于2019年部门预算的批复》（腾财预〔2019〕40号），2019年下达腾冲市林草局林业专项行动经费5万元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

根据规定的用途使用，专项行动经费于2019年底已使用3.5万元，未使用1.5万元。到目前已全部使用完毕：用于项目业务培训费1.4061万元；宣传费1.0956万元；接待费0.2967万元；差旅费2.2016万元。

3．项目资金管理情况。

资金使用严格按相关规定执行，由腾冲市林草局向腾冲市财政局申拨资金并拨付到项目单位，腾冲市林草局设专账、专人对项目资金进行管理核算，确保项目资金专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

腾冲市2019年疑似图斑1640个，判读面积674.5069公顷，现地核查图斑1629个。截至目前，全市涉案图斑205个，共涉及210个案件，已查处结束图斑104个，正在查处图斑27个，不予立案查处图斑74个。

完成2018年林地变更本期更新数据图斑98072个，面积570088公顷。变更出腾冲市林地总面积为470549.55公顷，其中有林地410831.4公顷；灌木林地17958.33公顷；其他林地41759.82公顷。森林面积421491.49公顷，非林地面积99538.45公顷。

完成2019年森林资源监测结果：全市森林面积427572.7809公顷，森林覆盖率达到75%，森林蓄积量达到5527万立方米。

2．效益指标完成情况。

林地年度变更：能及时掌握林地利用现状及其消长变化情况，是保持林地“一张图”的真实性、准确性和时效性的基础工作，是实施林地用途管制的根本保障，是创新森林资源管理方式的重要举措，是严格生态红线保护的重要内容，为保护和合理利用森林资源提供数据支撑。

森林资源监测：掌握腾冲市2019年度的森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量等主要的森林资源监测指标数据，提升森林资源保护管理水平，为全市森林资源保护管理工作提供基础支撑, 为县域经济考核、离任审计等考核提供依据。

森林督查：全面掌握我市森林资源保护管理情况，建立覆盖全市、分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监管机制，督促各地落实保护发展森林资源目标责任制，通过遥感判读区划，结合现地核实验证的方法，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为，使森林资源得到有效保护。

3.满意度指标完成情况。

通过几年森林督查实施下来，无论是林业管理单位还是林农，均取得满意效果。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年林业专项行动经费严格按照“三项工作”进度要求组织实施，基本完成了确定的各项绩效目标。

五、绩效自评结果

2019年林业专项行动经费严格按照“三项工作”进度要求组织实施，基本完成了确定的各项绩效目标，达到预期目标,自评95分。

六、结果公开情况和应用打算

通过对2019年部门预算项目资金（林业行动专项经费）绩效目标自查自评，我局认真按上级下达的“三项工作”任务开展工作，资金使用严格按相关规定专款专用，确保项目资金100%用于项目建设的各个环节，加强部门协作，加强资金管理，有效地保证了项目的顺利实施，保证了项目工程质量，项目实施和完成情况较好，达到了绩效目标。

通过绩效评价，能够客观公正地反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。下一步将绩效评价结果向社会公开，接受群众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

腾冲市森林面积大，“三项工作”任务量多，财政配套资金相对较少，“三项工作”开展困难大。

“三项工作”需到各乡镇开展现地调查，工作成本较高，并且是每年的常规工作，建议成立专门机构，工作经费纳入财政预算。

八、其他需说明的问题

无。