腾冲市沙坝国有林场2019年度项目绩效自评报告

（腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目）

一、项目基本情况

腾冲地处横断山脉的南缘偏西部分，山脉多呈南北走向，地势北高南低，东西两侧高，中部宽谷盆地较低。建设地点位于腾冲盆地东南侧山麓缓坡地带，属构造剥蚀低山中切割地貌，坡度大多在15⁰～20⁰之间，坡向为东南坡，属印度洋季风气候区，雨量充沛，干、湿季分明，全年以东南风为主。

《云南省林业厅关于云南省国家林木种质资源库建设项目初步设计（2018年度）的批复》（云林函〔2018〕316号 )、《云南省发展和改革委员会 云南省林业厅关于下达湿地保护和林木种质资源保护工程2018年中央预算内投资计划的通知》（云发改投资〔2018〕269号)、《保山市发展和改革委员会 保山市林业局关于下达湿地保护和林木种质资源保护工程2018年中央预算内投资计划的通知》（保发改农经〔2018〕138号）；腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目2019年项目任务重、时间紧，为保证当年项目任务顺利完成，特成立项目领导小组。通过改扩建腾冲红花油茶种质资源保存库，扩大种质资源收集保存规模，补充完善相关基础设施，配备先进的保存及科研设备。项目建设地点位于沙坝国有林场，是腾冲市重要的经济林发展区。且林区气候温和湿润，有利于植物生长，对林业生产发展十分有利。为腾冲红花油茶种质资源的保存、选育、扩繁和研发利用提供重要保障，推动全省林木种质资源收集保存体系的形成。

编报2019年部门预算时，申请预算项目1个，项目名称为腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目地方配套资金，项目资金711,300.00元，项目资金来源为本级财政安排。

二、项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。在市林业和草原局领导下，由沙坝国有林场成立项目实施工作领导小组，开展项目管理人员、施工人员业务技术培训及安全生产培训。新建收集区2个，收集保存腾冲红花油茶自然类型14个、优良单株37个、无性系2个；育苗繁育设施：新建塑料大棚1个，建设面积1500平方米；生产辅助用房建设场地为一块方形用地，建设有管理用房，计划拆除重建。腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目实施第二年明细：

1、辅助工程32.62万元，其中：供电工程16.02万元(输电线（2km）16.02万元)，消防设备5.00万元，通讯照明设备（对讲机）0.60万元，办公设备6.00万元，场区绿化5.00万元；

2、工程建设其他费用31.25万元，其中：勘察费4.00万元，工程建设监理费13.89万元，建设单位管理费5.94万元，工程建设招标费7.42万元；

3、病虫害防治设施、设备3.26万元，其中：杀虫灯2.26万元，喷雾器1.00万元；

4、科研、实验设施与设备1.00万元，其中：恒温培养箱1.00万元；

5、信息处理系统3.00万元，其中：计算机3.00万元。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况。

根据《腾冲市财政局关于2019年部门预算的批复》（腾财预〔2019〕788号） ,项目资金落实到位。

2、项目资金执行情况。

根据《腾冲市财政局关于2019年部门预算的批复》（腾财预〔2019〕788号），腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目补助资金711,300.00元，因项目结算审批资料不全没有全部付款,在2020年拟全部兑付完项目实施内容款项。

3、项目资金管理情况。

由沙坝国有林场成立项目实施工作领导小组，开展项目管理，根据项目作业设计，结合《腾冲市财政局关于2019年部门预算的批复》（腾财预〔2019〕788号），做到专款专用，没有挪用项目资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。

数量指标：改扩建国家林木种质资源库661亩，完成率100%；质量指标：改扩建国家林木种质资源库合格率100%；时效指标：完成年限（第二年）完成率100%；成本指标：改扩建国家林木种质资源库总成本，完成率0%；

2、效益指标完成情况。

经济效益指标：优良种子（穗条）产值，人均20000元/亩；社会效益指标：带动就业人数140人；生态效益指标：释放氧气242吨；可持续影响指标： 收集红花油茶类型65个。

3、满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：满意，满意度90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因施工方决算资料未全部按时提供，导致工程款未按时结清，致使成本指标未完成，在2020年项目实施过程中，加强施工管理，及时收集项目所需结算资料，确保成本指标按时完成。

五、绩效自评结果

经林场自评，腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目自评结果90分。

六、结果公开情况和应用打算

沙坝国有林场通过对2019年部门预算项目资金（腾冲市腾冲红花油茶国家林木种质资源库建设项目专项经费）绩效目标自查自评，我场在项目实施过程中，认真按作业设计分项开展工作，资金使用严格按相关规定专款专用，确保项目资金100%用于项目建设的各个环节，加强部门协作，加强资金管理，有效地保证了项目的顺利实施，保证了项目工程质量，项目实施和完成情况较好，达到了预期目标。

通过绩效评价，客观公正地反映出项目建设成效及示范效果，下一步将绩效评价结果向社会公开，接受群众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

沙坝国有林场林区分散，点多面广，各项营林任务繁重，财政配套资金较少，工作开展困难大，请财政加大营林项目资金的投入。

八、其他需说明的问题

无。