腾冲市林业局来凤山林管所2019年度项目绩效自评报告

（来凤山森林防火及公园维护项目）

一、项目基本情况

1、项目地点：腾冲市来凤山。

2、项目期限：1年（2019年1月1日至2019年12月31日）。

3、项目目标：保护好来凤山国家级森林公园内动植物资源，为市民提供一个生态良好、环境整洁、安全的休闲、锻炼场所。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）要求，在林业和草原局的指导和监督下，我所高度重视，本着认真负责、实事求是的原则，由单位主要领导牵头负责，收集、整理项目实施相关资料，认真对照绩效目标，组织对2019年度来凤山森林防火及公园维护项目各项绩效指标逐一进行核实，认真分析项目绩效完成情况及项目取得的成效，进行分析评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1、项目资金到位情况。

项目2019年度计划资金20万元，《腾冲市财政局关于2019年部门预算的批复》（腾财预〔2019〕40号）本级财力一般公共预算安排20万元，2019年度实际到位资金20万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况。

截至2019年12月31日，项目实际使用资金20万元（其中：办公费0.03万元、水费0.68万元、电费0.29万元、差旅费0.13万元、维修（护）费4.29万元、劳务费9.98万元、委托业务费4.60万元），资金执行率100%。

3、项目资金管理情况。

我所在资金使用过程中坚持“严管慎用、量入为出、专款专用”的原则，严格遵守《会计法》和相关财经纪律，认真执行本单位财务管理制度、内部控制制度和专项资金管理制度。资金使用全过程接受纪委、监察、财政、审计等部门的监督。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况。

全年完成来凤山森林防火、森林资源林政管理、森林病虫害防治、来凤山国家森林公园（来凤山片区）维护3427亩，保护森林达标率100%，基础设施完好率90%以上。

2、效益指标完成情况。

（1）体现生物多样性、提供人文科考价值显著。

（2）水土保持、调节影响城区小气候明显增强。

（3）持续发挥生态作用显著。

3、满意度指标完成情况。

受益群众超过100万人次、满意度100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效目标已全部完成。我单位在下一步项目实施过程中，项目将在实施前编制科学合理的绩效目标，项目实施全过程认真对照检查，项目完成后对绩效目标进行考核评价，以提高财政资金的使用效益。

五、绩效自评结果

项目实施后，推动生态腾冲进程，推动公益事业发展，营造健康的社区文化，提升公园乃至腾冲的旅游形象，为腾冲发展观光旅游、休闲度假、文化生态旅游、科考科普旅游等奠定了良好的基础。根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）要求，结合项目实施的实际情况，自评分96分。

六、结果公开情况和应用打算

根据腾财发〔2020〕90号文件要求，腾冲市林业和草原局将统一安排，在本部门网页公开。

项目绩效评价，对建立健全项目管理体制、完善项目运行管理机制和项目资金管理制度具有促进作用，下一步，我单位将提高认识，切实把预算绩效管理工作提升到一个新的高度，对所涉项目编制科学合理的绩效目标并真实、客观、准确的进行评价，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、项目绩效自评工作需要领导重视、合理分工、落实责任。

2、项目绩效自评工作必须确保真实、客观、准确。

3、项目绩效自评结果，要及时向社会公开，接受社会监督。

八、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。