索引号 | 01526035-8-/2020-0828009 | 发布机构 | 腾冲市林业和草原局 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2020-08-28 11:18:30 |
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腾冲市林业和草原局2019年度项目绩效自评报告
(腾冲市2016年封山育林项目)
一、项目基本情况
腾冲市2016年封山育林项目根据《腾冲市林业局关于下达2016年营林生产任务的通知》(腾林发〔2016〕91号)设计实施,项目布局在明光、滇滩、猴桥、北海、芒棒、五合、蒲川7个乡镇,其中:明光镇7000亩,滇滩镇3000亩,猴桥镇13000亩,北海乡4000亩,芒棒镇1000亩,五合乡1000亩,蒲川乡1000亩。
项目主要建设内容是实施封山育林3万亩,新建工程牌30块。2016年10月1日启封,封育期限3年,预计2019年9月30日解封。封育前地类为有林地,封育类型为乔木型,封育方式为全封,封育措施包括制定封山育林公约、新建工程牌(30块)、加强封禁管护等。
项目总投资135万元,其中:市林业局统筹使用3万元,用于工程牌建设;管护补助132万元。
经过2016年至2019年,项目已完成封山育林3万亩,兑现补助资金102万元,其中:2017年42万元,2018年30万元,2019年30万元。
2019年的主要任务是加强封山育林面积的管护,完成成效检查验收,并兑现剩余补助资金30万元。
二、项目绩效自评工作开展情况
2019年9月24日至2019年11月1日,腾冲市林业和草原局组织专业技术人员对项目进行了成效检查验收,共检查小班133个,检查面积30000亩,合格小班133个,合格面积30000亩,小班合格率和面积合格率均为100%,在检查过程中对每个业主进行了调查访问,业主满意度100%。林草局同时组织质量检查组对检查验收工作进行了检查,抽查小班50个,抽查面积15653亩,检查验收工作质量评定为合格。
三、项目绩效实现情况
(一)项目资金情况
1.项目资金到位情况。
项目2019年度计划资金30万元,到位30万元。
2.项目资金执行情况。
成效检查验收工作结束后,林草局于2019年11月13日给各乡镇发了《腾冲市林业和草原局关于兑付腾冲市2016年封山育林项目补助资金的函》,按照作业设计将补助资金下拨到各乡镇,林草局对资金兑现和报帐工作进行指导,要求各乡镇在2019年12月10日完成资金兑付工作。
3.项目资金管理情况。
封山育林补助资金全部用于管护补助,可用于业主自行管护的管护补助、聘请护林员的费用、建设必要的管护设施。项目资金实行报帐制管理,不同用途的资金,均需进行公示,公示无误后根据用途,凭不同的报帐材料到市林草局报帐。林草局加强对资金的监管,确保资金使用规范,对业主资金使用和报帐进行指导。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
(1)数量指标完成情况。
项目的数量指标是完成封山育林(续封)30000亩,经检查验收,完成封山育林(续封)30000亩,任务完成率100%。
(2)质量指标完成情况。
项目质量指标是小班合格率和面积合格率均达到100%。经检查验收,本项目合格小班133个,合格面积30000亩,小班合格率和面积合格率均为100%。
(3)时效指标完成情况。
项目的时效指标是2019年11月30日前完成成效检查验收,12月20日前完成资金兑付。实际是11月12日完成成效检查验收,12月10日完成资金兑付,按时效完成了任务。
(4)成本指标完成情况。
项目成本指标是封山育林管护补助资金10元/亩。实际兑付补助资金10元/亩。
2.效益指标完成情况。
(1)经济效益指标。
增加林农收入30万元,实际30万元。
(2)社会效益指标。
封育森林质量明显提高,实际是明显提高。
(3)生态效益指标。
封育森林生物多样性有所增加,实际有所增加。
(4)可持续影响指标。
对森林质量和生物多样性的影响具有长期性。封山育林后,森林质量提高,生物多样性增加,在整个森林生长周期内具有长期的影响。
3.满意度指标完成情况。
经对133个小班的封山育林业主进行访问,业主满意度100%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
本项目2019年度绩效目标均已完成,封育面积已解封。今后在其他项目中继续严格执行绩效目标评价制度,年初编制合理的绩效目标,项目完成后对绩效目标进行考核评价,提高财政效益的使用效益。
五、绩效自评结果
根据《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(腾财发〔2020〕90号)要求,结合申报的绩效目标和项目实施、资金管理实际,本项目各项指标均达到预期目标,自评分为99.667分。
六、结果公开情况和应用打算
根据腾财发〔2020〕90号文件要求,腾冲市林业和草原局将统一安排,在本部门网页公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
(一)主要经验。一是领导重视。局领导高度重视财政资金绩效评价工作,从编制申报绩效目标,到项目实施中多次强调项目施工质量和效益,项目结束后即着手安排绩效评价。二是股室重视。在编制申报绩效目标、开展绩效评价工作时多次征求乡镇林业站、业主的意见,在项目实施过程中结合绩效目标开展工作,努力做好绩效评价工作,确保评价工作的质量和项目实施的质量效益。
(二)问题。因本项目是续封项目,主要建设内容前几年已经完成,本年度仅进行管护和检查验收,按作业设计完成了管护工作,无相关问题发生。
(三)建议。一是申报绩效目标要全面,涵盖项目实施中产出、效益、满意度的各方面,以便对项目资金使用绩效进行全面评价;二是要尽量选择能量化的指标,以便能准确地对资金使用绩效进行评价,实在无法量化的,也可使用定性指标;三是各项指标的目标值设置要合理,应该是通过努力能实现的,既不能大而空,设置无法实现的目标,也不能设置过低,随随便便就能实现,降低资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无。