腾冲市林业和草原局2019年度项目绩效自评报告

（腾冲市林草局重点工程绿化建设项目）

一、项目基本情况

腾冲市林草局重点工程绿化建设项目经费资金20万元，项目实施期限是2019年1-12月，实施期三级指标为：根据腾冲市创建国家森林城市总体规划，结合腾冲市委市政府美丽乡村建设实施方案，围绕将腾冲创建为云南“美丽县城”目标，全面推进腾冲美丽乡村建设（五美一最）和国家森林城市创建要求全面提升腾冲全市范围内村屯绿化率、水岸绿化率、道路绿化率。

部门整体绩效目标: 国家森林城市创建要求提升各乡镇村屯绿化率高于30%、水岸绿化率高于80%、道路绿化率高于80%，本年度计划在全市范围内实施。

2020年是我市创建国家森林城市工作创建期的迎检验收之年，国家森林城市创建要求提升村屯绿化率高于30%，河道水岸绿化率高于80%，道路绿化率高于80%。为顺利通过国家森林城市创建工作的验收，根据全市村屯绿化、河道水岸绿化、道路绿化摸底核查情况。2019年末全市村屯绿化率达45.86%、水岸绿化率达83.29%、道路绿化率达93.68%，完成指标要求，由于资金到位时间晚错过种植季节，计划2020年全部实施完成，填补部分地段不达标区域。

二、项目绩效自评工作开展情况

按《腾冲市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（腾财发〔2020〕90号）要求，市林业和草原局组成由局长任组长、分管项目领导和分管财务领导任副组长，以项目办、资源站、防火股、规财股、国有林场管理站部分人员为成员的项目绩效评价小组，对2019年度财政支出创森工作经费进行了绩效评价，对项目计划的合规性，项目执行的及时性，项目资金管理的有效性、项目效益的针对性等方面进行了评价。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

腾冲市林草局重点工程绿化建设项目，由腾冲市级财政安排资金20万元，已经到位。由于资金到位时间晚错过种植季节，计划2020年全部实施完成，填补部分地段不达标区域。项目资金已使用2万。

（二）项目绩效指标完成情况

由于资金到位时间晚错过种植季节，仅在腾越镇、中和镇实施了2000多株，兑付了2万元资金，计划2020年全部实施完成，填补部分地段不达标区域。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的原因，是由于资金到位时间晚错过种植季节，计划2020年全部实施完成，填补部分地段不达标区域。

五、绩效自评结果

绩效目标评价结果为71分。

六、结果公开情况和应用打算

2020年是我市创建国家森林城市工作创建期的迎检验收之年，为顺利通过国家森林城市创建工作的验收，根据全市村屯绿化、河道水岸绿化、道路绿化摸底核查情况。今年计划在城市周边腾越镇、和顺镇、清水乡、北海乡、蒲川乡等乡镇加强绿化提升，市林业和草原局将结合下达任务结合预算绩效目标给予适当劳务费补助。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。