腾冲市苏江国有林场2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市苏江国有林场2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

腾冲市苏江国有林场位于腾冲市猴桥镇下街社区，距离城区54公里，是执行财政全额供养的事业单位。  

根据腾冲县人民政府办公室文件《关于印发腾冲县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（腾政办发〔2013〕72号），我场人员编制：核定事业编制39名；领导职数：核定领导职数5名；经费管理形式：财政全额拨款；林场主要职责：依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。办好市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市苏江国有林场。  

（三）重点工作概述  

“十三五”末我场经营面积395812.5亩，森林覆盖率91.8%，森林蓄积量314.4353万立方米。公益林面积264334亩、天然林停伐管护面积为89004亩。基本形成了符合生态文明建设要求和经济社会发展需要的公益林体系。  

1.结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。  

2.落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。积极主动参与中缅边境火灾的防控工作，为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2019年加强对国家级公益林和天然林防火通道维修，加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，维护林区道路，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4.加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传林业相关法律法规等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

5.完成市委市政府安排的相关工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 878.61万元，其中：一般公共预算财政拨款560.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转318.45万元。  

2020年年初部门财务收入预算数为878.61万元，比上年预算610.77万元增267.84万元，同比增长43.85%。其中：一般公共预算财政拨款560.16万元，比上年预算482.31万元增加77.84万元，同比增长16.14%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费；上年结转318.45万元，比上年预算128.46万元增190万元，同比增长147.90%，主要是上年实施项目未完成，项目结转金额较大。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 878.61万元，其中:本年收入560.16万元，上年结转318.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款560.16万元（本级财力515.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出45万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年年初预算对比增长43.85%，主要原因：一是正常调资增加工资福利支出；二是上年结转结余比上年增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 878.61万元。财政拨款安排支出 878.61万元，其中：基本支出560.16万元，上年结转支出318.45万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，本年预算基本支出560.16万元，主要用于社会保障和就业支出“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出43.96万元、用于卫生健康支出41.84万元，其中：“2101102”事业单位医疗支出25.10万元，“2101103”公务员医疗补助支出16.74万元、用于农林水支出“2130204”林业和草原事业机构支出474.36万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

财政拨款安排支出878.61万元，其中：基本支出560.16万元，项目支出0万元。  

基本支出按经济科目分类：  

（1）工资福利支出491.45万元，其中：30101基本工资133.14万元，30102津贴补贴87.84万元，30103奖金11.09万元， 30107绩效工资165.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费43.96万元， 30110职工基本医疗保险缴费25.10万元，30111公务员医疗补助缴费16.74万元，30112其他社会保障缴费6.14万元，30114医疗费2.40万元。  

（2）商品和服务支出49.28万元，其中：3201办公费2.84万元、30202印刷费0.20万元、30205水费0.65万元、30206电费4.00万元、30207邮电费2.99万元、30211 差旅费12.00万元、30213 维修（护）费2.00万元、 30226劳务费2.00万元、30228工会经费11.47万元、30231公务用车运行维护费9.50万元、30299其他商品和服务支出1.63万元。  

（3）对个人和家庭的补助17.43万元，其中：30305生活补助17.43万元。为事业单位职工遗属生活补助6人，补助金额为5.43万元，自办食堂生活费12.00万元。  

（4）资本性支出2.00万元，主要用于31002办公设备购置。  

五、省对下专项转移支付情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位不涉及此内容。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金22.06万元，其中：政府采购货物预算22.06万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市苏江国有林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市苏江国有林场2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市苏江国有林场2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市苏江国有林场2020年公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.结转结余：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属于事业单位，无此项支出。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、腾冲市苏江国有林场2020年部门预算表  

（一）部门财务收支总体情况表  

（二）部门收入总体情况表  

（三）部门支出总体情况表  

（四）部门财政拨款收支总体情况表  

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）部门基本支出情况表  

（七）部门政府性基金预算支出情况表  

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）对下转移支付绩效目标表  

（十三）部门政府采购情况表