腾冲市沙坝国有林场2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市沙坝国有林场2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。办好市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

沙坝国有林场位于腾冲市腾越镇永乐村，距离城区11公里，是执行财政全额供养的事业单位。  

沙坝国有林场经营管护面积106 125亩，公益林面积72 530亩（其中：国家级64 672亩、省级7 858亩)，占林场总面积的69%以上。  

（三）重点工作概述  

1．结合生态文明建设，加强森林培育和保护。以项目为支撑，稳步推进特色森林产业及造林绿化工作。  

2．落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。  

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。为保护国家森林资源发挥重要作用。  

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。目前我场管护国家级公益林面积和天然林面积较多，占我场总面积的80%以上，2020年加强公益林、天然林管护，合理安排管护人员，及时发放管护资金，加大巡山护林力度，减少破坏森林资源的行为。  

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区无森林病虫害发生。  

（4）依法强化资源林政管理。加强打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。  

3．稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。  

认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，对林场办公设施、设备进行升级改造，改善林场职工生产生活条件。  

4．加大宣传培训工作力度，不断提高林业科技水平。  

以宣传林业相关法律法规等为重点，深入开展林业法律法规培训工作。  

5．完成市委市政府及相关部门安排的工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。  

车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入1 053.85万元，其中：一般公共预算财政拨款704.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转349.63万元。  

与上年对比增399.34万元，同比增61.02%，主要原因是人员工资上调，项目支出增加。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 1 053.85万元，其中:本年收入704.22万元，上年结转349.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.22万元（本级财力553.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出151.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增157.09万元，同比增28.72%，主要原因是人员工资上调，工资福利支出增加，其他非税收入安排支出增加。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 1 053.85万元。财政拨款安排支出704.22万元，其中：基本支出674.22万元，与上年对比增127.09万元，增23.23%，主要原因是人员工资上调，工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出30万元，与上年对比增272.52万元，增253.53%，主要原因是2020年实施林木良种补贴、木材战略储备林、森林抚育项目为2019年度结转项目；2020年本级预算安排腾冲红花油茶国家林木种质资源库项目支出30.00万,上年结转349.63万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：  

1.2080505款社会保障和就业支出44.76万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；  

2.2101102款事业单位医疗支出25.43万元，主要用于在职职工的医疗保险单位部分缴费支出；  

3.2101103款公务员医疗补助支出15.87万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；  

4.2130204款林业事业机构588.14万元，主要用于腾冲市沙坝国有林场的工资公务费。  

5.2130205款森林资源培育30万元，主要用于腾冲市沙坝国有林场腾冲红花油茶国家林木种质资源库项目支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出674.22万元，项目支出30万元）。  

1. 基本支出674.22万元，分别是：（1）301工资福利支出493.03万元,其中：30101基本工资135.39万元、30102津贴补贴88.95万元、30103奖金11.28万元、30107绩效工资168.94万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费44.76万元、30110职工基本医疗保险缴费25.44万元、30111公务员医疗补助缴费15.87万元、30112其他社会保障缴费2.38万元；（2）302商品和服务支出161.98万元。其中：30201办公费15.50万元、30206电费0.8万元、30207邮电费0.61万元、30211差旅费15.50万元、30217公务接待费0.5万元、30226劳务费85.00万元、30228工会经费16.87万元、30231公务用车运行维护费12.30万元、30299其他商品和服务支出14.90万元。（3）303对个人和家庭的补助19.21万元，其中：30305生活补助19.21万元。  

2.项目支出30万元，分别是：（1）302商品和服务支出21.44万元，其中：30218专用材料费19.81万元、30226劳务费1.63万元、（2）310资本性支出8.56万元，其中：31002办公设备购置8.56万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：本单位不涉及此内容。  

（二）与中央配套事项  

本单位不涉及此内容。  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

本单位不涉及此内容。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项15个，采购预算资金39.61万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市沙坝国有林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.80万元，较上年减少4.70万元，下降27%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市沙坝国有林场2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市沙坝国有林场2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1万元，下降67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市沙坝国有林场2020年公务用车购置及运行维护费为12.30万元，较上年减少3.70万元，下降23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.30万元，较上年减少3.70万元，下降23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。  

减少原因主要是严格执行中央八项规定，实行厉行节约，开源节流，减少公务用车运行支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

腾冲市沙坝国有林场2019年度林木良种补贴100.00万元,项目实施时间为2019年11月—2020年11月，建设内容和规模为：培育苗木面积30亩，培育秃杉、红花木莲、马蹄荷良种无纺布容器苗100万株；重要意义：为进一步贯彻2010年全国林业工作会议、2010年中央1号文和《中华人民共和国种子法》的精神和要求，紧紧围绕林业发展重点提升林木良种生产供应能力，促进林业发展方式转变和林农增收，更好发挥林木良种在现代林业建设中的作用，实现林木良种发展目标。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位不涉及此内容。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、腾冲市沙坝国有林场2020年部门预算表  

（一）部门财务收支总体情况表  

（二）部门收入总体情况表  

（三）部门支出总体情况表  

（四）部门财政拨款收支总体情况表  

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）部门基本支出情况表  

（七）部门政府性基金预算支出情况表  

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）对下转移支付绩效目标表  

（十三）部门政府采购情况表