腾冲市古永国有林场2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市古永国有林场2020年部门预算表

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，抚育采伐为辅，大力发展多种经营，以林下经济发展为主，培育珍贵用材树种，完成国有林场经营转型，实现产业结构优化调整。

（二）机构设置情况

腾冲市古永国有林场始建于1965年3月，位于腾冲市猴桥镇下街村吉吉河，场部距城区63公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

林场经营面积207,180亩(其中国家重点公益林面积41,479亩，母树林面积5,418亩)，有疏林地面积199,707亩，活立木蓄积量约273万立方米，树种为云南松、华山松、桤木、桦木、冷杉及杂木等，以人工云南松中幼林为主，林场分为孙家坝、轮马河、芹菜沟、棠梨坝和托盘山5个营林区，下设8个营林点，辖区面积较大，点多面广线长，随着林区道路的逐渐通畅，林区道路维修费用等逐年增加，防火通道维修、森林管护任务日益繁重。林场现森林覆盖率为96.6%。

（三）重点工作概述

1、做好腾冲市古永国有林场棠梨坝、黄连河营林点房维修及林场场部附属设施建设工作。

2、做好腾冲市古永国有林场农业综合开发秃杉和红豆杉示范基地建设项目造林抚育后续相关工作。

3、结合生态文明建设，进一步加强森林培育和保护。以项目为支撑，扎实推进特色森林产业发展及造林绿化工作。

4、落实森林资源保护措施，确保生态资源安全。

（1）圆满完成森林防火工作任务。实行各级领导责任制，加大森林防火经费投入，加强森林防火宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作，最大限度地减少森林火灾损失。

（2）加强重点公益林管护和天然林保护。

（3）加大森林病虫害防控力度。切实加强森林病虫害监测预警体系建设，落实防控机制建设，确保林区没有森林病虫害发生。

（4）依法强化资源林政管理。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以森林采伐限额管理为核心和林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度，严格执行“凭证采伐、凭证运输、凭证经营加工”制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。

5、完成市委市政府安排的相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入531.57万元，其中：一般公共预算财政拨款476.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转54.76万元。

与上年对比增106.53万元，同比增25.06%，主要原因是人员工资上调，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 531.57万元，其中:本年收入476.81万元，上年结转54.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.81万元（本级财力417.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出59.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增106.53万元，同比增25.06%，主要原因是人员工资上调，工资福利支出增加，其他非税收入安排支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 531.57万元。财政拨款安排支出531.57万元，其中：基本支出493.57万元，与上年对比增111.12万元，增29.05%，主要原因分析是人员工资上调，工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出38万元，与上年对比减4.59万元，减10.78%，主要原因分析是2020年实施森林抚育项目为2019年度结转项目，2020年本级预算未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2080505款社会保障和就业支出35.84万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；

2、2101102款事业单位医疗支出20.37万元，主要用于在职职工的医疗保险单位部分缴费支出；

3、2101103款公务员医疗补助支出12.53万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出；

4、2130204款林业事业机构424.83万元，主要用于腾冲市古永国有林场的工资公务费。

5、2130205款林业事业机构38万元，主要用于腾冲市古永国有林场森林资源培育项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出493.57万元，项目支出38万元）。

基本支出493.57万元，分别是：1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出412.21万元；2、商品和服务支出54.83万元。其中：办公费2.59万元、电费0.6万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费2万元、劳务费19.42万元、委托业务费0.5万元、工会经费9.76万元、公务用车运行维护费10.85万元、其他商品和服务支出1.61万元。3、对个人和家庭的补助26.53万元。项目支出38万元，为劳务费38万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位不涉及此内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项3个，采购预算资金11.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市古永国有林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.35万元，较上年减少2.65万元，下降19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市古永国有林场2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市古永国有林场2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为2次，共计接待63人次。

本年公务接待费与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市古永国有林场2020年公务用车购置及运行维护费为10.85万元，较上年减少2.65万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10.85万元，较上年减少2.65万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因主要是严格执行中央八项规定，实行厉行节约，开源节流，减少公务用车运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市古永国有林场2019年度森林抚育项目,于2020年实施森林抚育0.4万亩，项目的实施将增加森林覆盖率，对涵养水源、保持水土、防治水土流失、改善农业生产条件、保肥及粮食增产、抵御自然灾害均产生有益作用。项目实施后使全市林分质量得到有效提高，对涵养水源，减少水土流失、保持土壤肥力具有十分重要的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市古永国有林场2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表