腾冲市大河国有林场2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市大河国有林场2020年部门预算表

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我场坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市林业和草原局的正确领导下，各相关部门的指导支持下,依法对辖区内的森林资源实施保护管理，以营林、护林为主，大力发展林下经济、培育珍贵用材树种、红花油茶等多种经营，积极探索实现林场经营转型的思路和方法，切实使林场产业结构优化调整工作落到实处。

1.依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，坚持以林地保护管理为重点，建立和完善资源林政管理各项制度及征占用林地报批制度，做到依法治林。坚持宣传与打击并重，教育与处罚相结合的原则，依法对破坏森林资源和扰乱林区治安的各类案件进行查处。

2.森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，争取加大森林防火经费投入，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

3.加强国有生态林区管护，公益林122748亩（国家级公益林102399亩、省级公益林20349亩）。配备53名专业管护人员，加强公益林管护，合理安排管护人员，及时发放公益林管护资金，加大巡山护林力度，减少了破坏森林资源的行为。

4.加大森林病虫害防控力度。加强监测预警体系建设，落实防控机制建设，在森林病虫害防治工作中按要求认真抓好监测、防治等工作。

5.稳步实施基础设施建设，夯实林业发展基础。认真落实林业基础建设项目，积极主动争取上级资金，积极申报项目，争取国家政策、资金扶持，努力拓宽资金来源，加大营林造林力度，发展特色林业产业；充分发挥林场区位优势，大力发展珍贵用材林，培育大径材，促进林场持续健康全面发展，为实现“绿色腾冲”、“生态腾冲”的建设目标而奋斗，努力实现人与自然和谐发展。随着国有林场深化改革的推进，为下一步林场分类经营管理打下基础。

6.努力完成上级下达营林抚育项目、农业综合改造项目、林木改培项目、贫困林场资金补助营林点建设项目，森林防火通道维修项目。

（二）机构设置情况

大河国有林场始建于1981年5月，位于腾冲市马站乡保家村的腾板公路旁，场部距城区22公里，原属自收自支企业化管理的事业单位，根据《关于腾冲县林业局国有林场财政全额供养方案的批复》（腾委〔2013〕72号）文件要求，自2013年5月1日起转为全额财政拨款补助的事业单位。

林场经营面积 297026亩，其中：林业用地面积292100亩。林业用地中：有林地229080亩，疏林地129亩，灌木林地6879亩，未成林造林地42340亩，苗圃地200亩，无立木林地8829亩，宜林地4478亩，其他辅助生产用地面积165亩。活立木总蓄积322083m³，森林年净生长量156613m³，森林覆盖率达92.92%，林木绿化率95.28%。按林种划分：国家级公益林102399亩，省级公益林20349亩，商品林105332亩。树种为云南松、华山松、桤木、桦木、冷杉及杂木等，以人工云南松中幼林为主，林场下辖姊妹山、深沟、水城、炉杆河、老厂河、小甸、小平河、菜籽地、横河、小蒿坝、云峰山、大六冲、松山13个营林区及老虎塘、炉家山零星国有林，辖区面积较大，点多面广线长，随着林区道路的逐渐通畅，林区道路维修费用等逐年增加，防火通道维修、森林管护任务日益繁重。

（三）重点工作概述

1.依法强化资源林政管理和停止天然林采伐。

2.加强巡山护林，打击偷砍盗伐破坏森林资源的行为，保护和发展好现有森林资源。

3.加强森林防火、森林资源管护工作任务。实行林场领导片区责任制，加强宣传教育和岗位培训，严格管控野外火源，强化应急处置工作。

4.国家级公益林、省级公益林通过增加人力、物力全面进行管护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 790.01万元，其中：一般公共预算财政拨款554.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转235.80万元。

1.财务总收入 790.01万元，与上年财务总收入540.72万元对比增加249.29万元，增长46.1%，主要原因是上年结余项目资金拨入，政策性增加工资。

2.一般公共预算财政拨款554.21万元，与上年一般公共预算财政拨款493.67万元对比增加60.54万元，增长12.26%，主要原因：政策性增加工资、公务车辆大部分时间在林区使用磨损过大修理费逐年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入790.01万元，其中:本年收入554.21万元，上年结转235.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.21万元（本级财力534.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元,其他非税收入安排支出20万元。

1.财政拨款收入 790.01万元，与上年财政拨款收入540.72万元对比增加249.29万元，增长46.1%，主要原因是上年结余在建项目资金拨入，政策性增加工资。

2.一般公共预算财政拨款554.21万元，与上年一般公共预算财政拨款493.67万元对比增加60.54万元，增长12.26%，主要原因是政策性增加工资、公务车辆大部分时间在林区使用磨损过大修理费逐年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 790.01万元。财政拨款安排支出 554.21万元，其中：基本支出506.71万元，与上年基本支出442.76万元对比增加63.95万元，增长14.44%。主要原因:政策性增加工资、公务车辆大部分时间在林区使用磨损过大修理费逐年增加；项目支出47.5万元，与上年项目支出97.96万元对比减少50.46万元，下降51.51%,主要原因:新增项目无计划，主要完成上年延续项目。上年结转235.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.40万元；主要用于在职人员基本养老保险。

2.2101102事业单位医疗23.55万元；主要用于在职人员事业单位基本医疗保险。

3.2101103 公务员医疗补助14.67万元；主要用于在职人员公务员医疗补助。

4.2130204 事业机构427.09万元；主要用于在职人员工资，公务经费。

5.2130205 森林资源培育47.50万元;主要用于森林培育，2017年农业综合开发项目抚育劳务费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出506.71万元，项目支出47.50万元）。

基本支出506.71万元，其中：1.301基本工资、津贴补贴等工资福利支出459.37万元，分别是：30101基本工资124.04万元；30102津贴补贴84.18万元；30103奖金10.34万元；30107绩效工资 158.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费 41.40万元；30110职工基本医疗保险缴费23.55万元；30111公务员医疗补助缴费 14.67万元 ；30112其他社会保障缴费2.21万元。2.302商品和服务支出32.87 万元；分别是：30201办公经费0.5万元；30202印刷费0.32万元；30204手续费0.02万元；30205水费1万元；30206电费3万元；30207邮电费2万元；30211差旅费3.8万元；30213维修（护）费0.6万元；30215会议费0.4万元;30228工会经费10.97万元；30231公务用车运行维护费9.5万元；30299其他商品和服务支出0.76 万元;3.30305对个人和家庭的补助生活费14.48万元；

项目支出劳务费支出47.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：本单位不涉及此内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

 “无”。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市大河国有林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年增加0.6万元，增长4.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市大河国有林场2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无。

（二）公务接待费

腾冲市大河国有林场2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市大河国有林场2020年公务用车购置及运行维护费为14.5万元，较上年增加0.6万元，增长4.32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.5万元，较上年增加0.6万元，增长4.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：公务车辆车龄较大，且大部分时间在林区使用磨损过大，修理费逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市大河国有林场共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排47.5万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排47.5万元，编制绩效指标1个。2020年腾冲市大河国有林场对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2020年腾冲市大河国有林场无纳入财政预算安排的项目，2017农业综合开发红豆杉建设项目绩效目标如下：

1.满意度指标：服务对象满意度指标，满意90%。

2.效益指标：①经济效益指标：增加林农收入4750.00元。②社会效益指标：带动就业人数100人。③生态效益指标：释放氧气2242吨。④可持续影响指标：林木蓄积量1384立方米。

3.产出指标：①数量指标：2017农业综合开发红豆杉建设项目抚育2500亩。②质量指标：抚育完成率100%。③时效指标：完成年限2020年12月。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市大河国有林场2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表