国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2020年部门预              算表

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站位于腾冲市腾越镇宝峰社区宝峰小区50号（林业技术推广站内），属腾冲市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，主要宗旨和业务范围是：特色经济林树种科研、保护、利用、推广、促进林业发展。红花油茶种质资源保护、收集、保存及规模化集育技术研究；红花油茶高产优良种选育；红花油茶持续丰产栽培技术试验研究；低产林分经营与综合技术研究；有害生物防控及产品精深加工研究。

（二）机构设置情况

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站属腾冲市林业和草原局下设的全额拨款事业单位，编制6人，2020年机构无变动。

（三）重点工作概述

一是认真开展好腾冲红花油茶基础技术研究工作；二是认真开展腾冲红花油茶无性系子代测定林观测及抚育管理工作；三是开展腾冲红花油茶优良单株和特异单株跟踪调查工作；四是在实验室对腾冲红花油茶样品82个进行油脂测定、分析，并对相关数据进行记录、整理；五是认真开展各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入104.72万元，其中：一般公共预算财政拨款104.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加14万元，增15.75%，主要原因是人员政策性调资增加及相应各种保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入104.72万元，其中:本年收入104.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.72万元（本级财力104.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加14万元，增15.75%，主要原因是人员政策性调资增加及相应各种保险增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出104.72万元。财政拨款安排支出 104.72万元，其中：基本支出99.72万元，与上年对比增加14万元，增15.75%，主要原因是人员政策性调资增加及相应各种保险增加；项目支出5万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2080505款社会保障和就业支出9.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101102款卫生健康支出5.43万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

3.2101103款卫生健康支出2.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。

4.2130204款林业事业机构支出82.09万元，主要用于工资公务费。

5.2130206款技术推广与转化支出5万元，主要用于腾冲红花油茶基础技术研究项目及腾冲红花油茶农业文化遗产申报。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出99.72万元，项目支出5万元）。

基本支出99.72万元，主要包括：1.301工资福利支出97.13万元，其中:30101基本工资32.17万元、30102津补贴13.53万元、30103奖金2.68万元、30107绩效工资30.63万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元、30110职工基本医疗保险缴费5.43万元、30111公务员医疗保险缴费2.44万元、30112其他社会保障缴费0.49万元。2.302商品和服务支出2.59万元，其中：30201办公费0.42万元、30228工会经费1.77万元、30299其他商品和服务支出0.40万元。

项目支出5万元，主要包括：1.302商品和服务支出5万元，其中：30201办公费0.5万元、30206电费0.65万元、30211差旅费0.45万元、30216培训费0.20万元、30226劳务费2万元、30228工会经费0.40万元、30299其他商品和服务支出0.80万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元,本单位不涉及此内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0万个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致。

（二）公务接待费

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2020年公务接待费预算为0万元，与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一致；公务用车运行维护费0万元，与上年预算一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目为腾冲红花油茶基础技术研究项目，实施成效为：通过项目的实施，对腾冲红花油茶优良单株的子代苗木进行抚育管护，观测子代的表现情况，进一步选择、培育高产、稳产、出油率高、内在质量好的腾冲红花油茶新品种。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2020年机关运行经费安排0万元，本单位不涉及此内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、国家油茶科学中心腾冲红花油茶实验站2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表