腾冲市林业局林业技术推广站2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市林业局林业技术推广站2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

管辖宝峰山林业用地面积1211.1 亩，其中：有林地1199.1 亩，未成林造林地12亩。按森林类别分：生态公益林（地）1013亩，商品林（地）198.1亩。森林覆盖率95%，活立木总蓄积15810.0 立方米，活立木年净生长量1380.0 立方米，活立木年综合生长率8.7 %， 其中苗圃地一块，面积42亩，腾冲红花油茶林300亩。主要职责是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。

（二）机构设置情况

腾冲市林业局林业技术推广站属腾冲市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款事业单位，编制12人，在编实有车辆1辆，2020年机构无变动。

（三）重点工作概述

一是认真开展好森林防火各项工作；二是认真做好林业科技试验、示范、推广工作； 三是应用技术成果申报；四是认真开展宝峰山红花油茶示范林抚育管理工作；五是开展腾冲市新植核桃品质调查工作；六是认真组织开展文化、卫生、科技“三下乡”活动；七是切实开展好党风廉政建设、安全生产（安全生产、消防安全、交通安全、防汛安全）、综治维稳等各项中心工作；八是认真履行单位工作职责，按时、按质、按量完成上级领导交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是腾冲市林业局林业技术推广站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入345.43万元，其中：一般公共预算财政拨款345.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加124万元，增56.14%，主要原因为综合实验基地建设项目资金增加100万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 345.43万元，其中:本年收入345.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.43万元（本级财力345.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加124万元，增56.14%，主要原因为综合实验基地建设项目资金增加100万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出345.43万元。财政拨款安排支出 345.43万元，其中：基本支出185.43万元，与上年对比增加28万元，增17.71%，主要原因为晋级调资工资福利增加相应各种保险增加；项目支出160万元，与上年对比增加96万元，增151.16%，主要原因为综合实验基地建设项目资金增加100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2080505款社会保障和就业支出17.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2130204款林业事业机构152.15万元，主要用于工资公务费。

3.2130206款林业技术推广160万元，主要用于森林防火、林下天麻种植技术研究、综合实验基地建设、林业技术试验示范推广项目等方面支出。

4.2101102款卫生健康支出9.78万元，主要用于事业单位医疗支出。

5.2101103款卫生健康支出6.27万元，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出185.43万元，项目支出160万元）。

基本支出185.43万元，主要包括：1.301工资福利支出177.80万元，其中:30101基本工资54.80万元、30102津补贴24.84万元、30103奖金4.57万元、30107绩效工资59.46万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费17.23万元、30110职工基本医疗保险缴费9.78万元、30111公务员医疗保险缴费6.27万元、30112其他社会保障缴费0.85万元。2.302商品和服务支出7.63万元，其中：30201办公费0.64万元、30228工会经费3.55万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30299其他商品和服务支出1.06万元。

项目支出160万元，主要包括：1.302商品和服务支出60万元，其中30201办公费1.63万元、30206电费1万元、30211差旅费0.80万元、30216培训费0.50万元、30226劳务费54.07万元、30299其他商品和服务支出2万元。2.309资本性支出(基本建设)100万元，30901主要用于房屋建筑物购建。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元,主要用于：本单位不涉及此内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金100万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市林业局林业技术推广站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，与上年预算一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市林业局林业技术推广站2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

腾冲市林业局林业技术推广站2020年公务接待费预算为0万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市林业局林业技术推广站2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.38万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目为林业技术试验、示范、推广项目，实施成效为：

腾冲市是腾冲红花油茶的原产地和分布中心，拥有丰富的种质资源。目前，全市腾冲红花油茶种植面积发展到62.33万亩，其中：成林10万亩，新植52.33万亩。但管理水平参差不一，采光不足，病虫害严重，成活率、保存率低，出现问题难以及时发现，发现问题后无法及时拿出处理方案，对腾冲红花油茶生产产业的发展和巩固非常不利。通过建设宝峰山红花油茶科技推广示范基地，进行林地清理、扩台改土、密度调整、树形调整、土肥水管理、病虫害防治等综合技术措施，集成提出丰产栽培管理技术，从而加快林业科技成果转化，达到示范、推广作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市林业局林业技术推广站2020年机关运行经费安排0万元，本单位不涉及此内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市林业局林业技术推广站2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表