腾冲市林业局来凤山林管所2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市林业局来凤山林管所2020年部门预算表

   

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护辖区森林资源，促进林业发展；提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；森林公园设施保护管理、森林公园游览和娱乐项目管理，植物栽培与养护，科普教育、相关社会服务。

（二）机构设置情况

设置机构数为1个，机构名称为腾冲市林业局来凤山林管所。

（三）重点工作概述

1、强化依法治林，进一步强化对来凤山森林资源的保护管理。加大宣传，提高群众护林、爱林意识，加强教育，提高职工执法水平，扎实开展集中打击整治破坏森林资源违法违规行为专项行动，加强生物多样性保护，加强古树名木和野生动植物保护，构建和谐平安森林公园。

2、充分认识来凤山的森林防火重要性，采取切实有效的措施，搞好来凤山森林防火工作。进一步加强森林防火宣传力度，提高全民防火意识，认真排查清除来凤山林区安全隐患，确保腾冲一方平安，促进全市社会经济健康有序发展。

3、继续抓好来凤山生态文化林的抚育管护、生态公益林保护管理及森林病虫害防治工作。

4、进一步加强对来凤山基础设施的保护管理，确保国家财产安全。

5、搞好来凤山森林公园卫生保洁及绿化养护管理工作，为游人提供休闲场所，丰富腾冲人民群众文化生活。

6、进一步加强党风廉政建设和基层党建工作。积极探索新形势下反腐倡廉的新方式、新机制，加强领导、落实责任，进一步严明党的纪律，完善监督制约机制，推动廉政文化建设。不断强化基层组织和干部队伍建设，不断完善基层党建工作责任制，为建设“森林腾冲”提供有力的组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 196.71万元，其中：一般公共预算财政拨款196.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加19.45万元，增长幅度10.97%，主要原因为政策性调整工资增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 196.71万元，其中:本年收入196.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.71万元（本级财力196.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加19.45万元，增长幅度10.97%，主要原因为政策性调整工资增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 196.71万元。财政拨款安排支出 196.71万元，其中：基本支出186.71万元，与上年对比增加29.45万元，增长幅度18.73%，主要原因为政策性调整工资增加人员经费；项目支出10万元，与上年对比减少10万元，下降幅度50%，主要原因是本级财力不足，严格压减经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.82万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

2、“2101102”事业单位医疗9.67万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

3、“2101103”公务员医疗补助7.27万元。主要用于公务员医疗补助缴费。

4、“2130204”林业和草原事业机构支出152.95万元。主要用于工资福利支出及公务费支出。

5、“2130235”国家公园支出10万元。主要用于来凤山国家森林公园森林防火及公园日常管护支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出186.71万元，项目支出10万元）。

基本支出186.71万元，主要包括：1.301工资福利支出178.70万元，其中:30101基本工资50.74万元、30102津补贴25.78万元、30103奖金4.23万元、30107绩效工资63.35万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元、30110职工基本医疗保险缴费9.67万元、30111公务员医疗补助缴费7.27万元、30112其他社会保障缴费0.84万元。2.302商品和服务支出8.01万元，其中：30201办公费1.49万元、30205水费0.2万元、30206电费0.15万元、30207邮电费0.25万元、30228工会经费3.01万元、30231公务用车运行维护费2.38万元、30299其他商品和服务支出0.53万元。

项目支出10万元，主要包括：302商品和服务支出10万元，其中：30201办公费0.6万元、30205水费1万元、30206电费0.25万元、30211差旅费0.15万元、30213维修（护）费3万元、30226劳务费5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：本单位不涉及此内容。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市林业局来凤山林管所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.38万元，较上年减少0.25万元，下降9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市林业局来凤山林管所2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市林业局来凤山林管所2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.25万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是我单位上年预算公务接待费0.25万元，本年度严格控制“三公”经费，不再预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市林业局来凤山林管所2020年公务用车购置及运行维护费为2.38万元，与上年预算相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无增减变动；公务用车运行维护费2.38万元，与上年预算相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市林业局来凤山林管所2020年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效目标1个。腾冲市林业局来凤山林管所2020年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

腾冲市林业局来凤山林管所2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市林业局来凤山林管所2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表