腾冲市草原生态保护管理所2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市草原生态保护管理所2020年部门预算表

   

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对腾冲市内草原进行生态保护、科学规划、管理利用和禁牧期草原监测；负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，支持人工草地建设、天然草原改良和饲草饲料基地建设，稳定和提高草原生产能力；负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。

（二）机构设置情况

腾冲市草原生态保护管理所为腾冲市林业和草原局下属独立核算的二级单位，核定全额拨款事业编4名，设所长1名，副所长1名；设办公室及财务室。

（三）重点工作概述

1、负责腾冲市范围内草原的监测与管理，草原与草食畜平衡的技术指导，草原生态保护（草原生态系统的保护、生物多样性的维护、水土流失的综合治理），以及草原生态建设和合理利用的公益性科普宣传工作；

2、负责定期对腾冲市范围内草原资源的调查、统计、研究和等级评定；腾冲市草原牧户信息录入工作，草原样地样方调查，草地资源清查及腾冲市国有芹菜塘牧场的日常管理工作。

3、负责腾冲市内草原基本状况的动态监测，为市政府和部门提供动态监测和预警信息服务，草原保护管理中矛盾纠纷的调查、取证及排查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入90.92万元，其中：一般公共预算财政拨款65.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转25.54万元。

与上年对比增26.06万元，同比增40.17%，主要原因分析：单位人员调整工资增加及项目工作经费拨入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入90.92万元，其中:本年收入 65.38万元，上年结转25.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.38万元（本级财力64.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.50万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增26.06万元，同比增40.17%，主要原因分析：单位人员调整工资增加及项目工作经费拨入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 90.92万元。财政拨款安排支出 90.92万元，其中：基本支出65.38万元，与上年对比增9.74万元，同比增17.50%，主要原因分析：单位人员调整工资导致人员经费、五险一金预算增加及本年度商品和服务支出预算（工会经费预算）增加；项目支出25.54万元，与上年对比增16.32万元，同比增177.07%，主要原因分析：结转结余2019年退化草原人工种草试点项目工作经费导致同比大幅增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.59万元，主要用于腾冲市草原生态保护管理所在职人员基本养老保险单位配套资金；

2101102事业单位医疗缴费支出3.37万元，主要用于腾冲市草原生态保护管理所在职人员基本医疗保险单位配套资金;

2101103公务员医疗补助缴费支出4.29万元，主要用于腾冲市草原生态保护管理所在职及退休人员公务员医疗补助单位配套资金;

2130204事业运行支出52.14万元，主要用于腾冲市草原生态保护管理所工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助；

2110499其他自然生态保护支出25.54万元,主要用于腾冲市草原生态保护修复治理等方面的科普宣传培训及监测统计工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出65.38万元，项目支出25.54元），具体明细如下表(单位：万元）：

类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	60.83	60.83	0
	01	基本工资	16.75	16.75	0
	02	津贴补贴	8.96	8.96	0
	03	奖金	1.40	1.40	0
	07	绩效工资	19.80	19.80	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	0
	10	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	0
	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	0
	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0
	14	医疗费	0.40	0.40	0
302		商品和服务支出	27.75	2.21	25.54
	01	办公费	1.57	0.07	1.50
	02	印刷费	1.00	0	1.00
	07	邮电费	0.05	0.05	0
	11	差旅费	6.56	0	6.56
	14	租赁费	1.42	0	1.42
	16	培训费	2.50	0	2.50
	26	劳务费	1.44	0	1.44
	27	委托业务费	2.11	0	2.11
	28	工会经费	1.60	1.60	0
	99	其他商品和服务支出	0.49	0.49	0
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.34	0
	05	生活补助	2.34	2.34	0
310		资本性支出	9.00	0	9.00
	02	办公设备购置	2.00	0	2.00
	03	专用设备购置	7.00	0	7.00
		支  出  总  计	90.92	65.38	25.54

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位不涉及此内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金9.07万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业机构运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市草原生态保护管理所2020年部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表