腾冲市林业和草原局本级2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市林业和草原局2020年部门预算表

  第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。  

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。  

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的森林资源。负责公益林区划、审核、报批、实施，指导公益林管理工作。负责天然林保护工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和管理规定，监督管理湿地的开发利用。  

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订腾冲市管理规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。  

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议并按程序报批，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照规定审核上报濒危野生动植物进出口事项。  

6.负责监督管理各类自然保护地。指导和拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、扩建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。指导森林旅游发展规划的编制，并监督实施。负责生物多样性保护有关工作。  

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并经批准后组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草工作。指导和服务涉林企业及社会组织有关工作。  

8.拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。  

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种登记和保护。指导和监督生态体系建设。  

10.指导腾冲市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。  

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。  

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、腾冲市级及以上财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行统计分析。  

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。  

14.完成市委、市政府交办的其他任务。  

15.职能转变。腾冲市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，监督实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。按照上级统一部署，参与森林城市及以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，按照要求建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。  

（二）机构设置情况  

腾冲市林业和草原局是主管全市林业工作的市政府工作部门，机构级别正科级，2019年按照《腾冲市深化市级机构改革实施方案》涉及林业部分逐项推进落实深化机构改革工作，完成定职责、定机构、定编制，挂牌成立腾冲市林业和草原局。内设基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、生态保护修复股、森林资源管理股、野生动植物和自然保护地管理股、草原和湿地管理股、林业草原改革和产业发展股、规划财务股、森林和草原防火股、人事股11个股室。原腾冲市林业局所属腾冲市林业有害生物防治检疫站等19个事业单位交由腾冲市林业和草原局管理；原腾冲市住房和城乡建设局所属热海景区管理所、和顺景区管理所、来凤山风景名胜管理所、绮罗景区管理所、云峰山景区管理所、马站火山群景区管理所和原腾冲市农业局所属草原生态保护管理所以及腾冲市环境保护局所属地热火山自然保护区管理所8个事业单位整建制划归腾冲市林业和草原局管理。原腾冲市林业局所属的腾冲市林权管理服务中心整建制交由腾冲市自然资源管理局管理；原腾冲市林业局所属的腾冲市应急救援大队整建制交由腾冲市应急管理局管理。  

（三）重点工作概述  

到2020年末，加快森林、草原、湿地、保护地管理、保护和发展的全面融合，全市林地、草原总量与现有林地面积基本保持平衡，并略有增加，重点区域生态治理取得显著成效，活立木总蓄积量净增长100万立方米以上，林业和草原总产值达53亿元以上。不断提升战略思维能力、提升资本运作能力、提升改革创新能力，全力推进林业跨越发展，建设腾冲秀美山川。扎实开展森林保护；扎实开展营造林；大力发展林业产业；扎实推进林业改革；稳步推进森林城市建设；不断夯实林业基础建设；不断引入林业发展资金；扎实推进脱贫攻坚；不断加强基层党建和党风廉政建设。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为腾冲市林业和草原局本级，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制154人，其中：行政编制 24人，事业编制130人。在职实有158人，其中： 财政全供养158人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。  

车辆编制19辆，实有车辆18辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入5731.87万元，其中：一般公共预算财政拨款3253.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2478.57万元。  

与上年对比减少1246.75万元，减17.86%，主要原因是按照财政预算的要求“保民生、保工资、保运转”，压缩一般性支出，本级财政预算项目支出安排减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入5731.87万元，其中:本年收入3253.30万元，上年结转2478.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3253.30万元（本级财力2864.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出388.50万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比减少1246.75万元，减17.86%，主要原因是按照财政预算的要求“保民生、保工资、保运转”，压缩一般性支出，本级财政预算项目支出安排减少。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 5731.87万元。财政拨款安排支出 3253.30万元，其中：基本支出2886.10万元，与上年对比增加551.58万元，增23.62%，主要原因为每年度正常调资等；项目支出367.20万元，与上年对比减少107.70万元，减22.68%，主要原因为本年度项目减少；上年结转2478.57万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.基本支出2886.10万元，其中：  

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出215.37万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；  

2101101款行政单位医疗31.53万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴纳部分；  

2101102款事业单位医疗89.86万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴纳部分；  

2101103款公务员医疗补助68.21万元，主要用于公务员和事业人员医疗补助；  

2130201款行政运行2481.13万元，主要用于腾冲市林业和草原局机关工资公务费；  

2.项目支出367.20万元，其中：  

2130205款森林培育50.00万元，主要用于全市森林抚育项目支出；  

2130206款技术推广与转化50.00万元，主要用于林业技术推广与转化方面的支出；  

2130207款森林资源管理95万元，只要用于森林资源核查、监测、林地保护等方面支出；草原草场调查、规划、监测保护、生态保护和修复方面的支出；风景名胜区、火山地质公园管理等方面支出。完成全市生态修复效果调查；  

2130211款动植物保护10.00万元，主要用于动植物保护管理支出；  

2130212款湿地保护10.00万元，主要用于湿地保护支出；  

2130213款执法与监督18.20万元，主要用于林业专项行动方面的支出；  

2130223款信息管理17.00万元，主要用于林业专网支出；  

2130234款林业草原防灾减灾10.00万元，主要用于森林防火、林业有害生物防治等方面的支出；  

2130237款行业业务管理10.00万元，主要用于生态工程及造林、封山育林等林业项目的调查设计、评审评估、绩效评价、审计费、检查验收等支出，资金资产监督管理，统计调查与数据分析，林木种子、种苗等林产品质量监管、法律服务费、生物安全与遗传资源管理、人才发展、宣传等方面的支出；  

2130299款其他林业和草原支出10.00万元，主要用于林业和草原规划与建设方面的支出；  

2240602款森林草原防灾减灾87.00万元，主要用于森林草原防灾减灾方面支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2886.10万元，项目支出367.20万元）。  

 1.基本支出2886.10万元，分别是：（1）301工资福利支出2,376.99万元，其中：30101基本工资647.17万元、30102津贴补贴477.12万元、30103奖金190.83万元、30107绩效工资592.71万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费215.37万元、职工基本医疗保险缴费121.40万元、30110公务员医疗补助缴费68.21万元、30112其他社会保障缴费50.18万元、30111医疗费14.00万元；（2）302商品和服务支出292.12万元，其中：30201办公费7.64万元、30202印刷费1.00万元、30205水费2.20万元、30206电费5.20万元、30207邮电费13.00万元、30211差旅费15.00万元、30213维修（护）费2.40万元、30215会议费2.00万元、30216培训费3.00万元、30217公务接待费7.00万元、30226劳务费64.99万元、30228工会经费57.65万元、30231公务用车运行维护费51.30万元、30239其他交通费用35.34万元、30299其他商品和服务支出24.40万元；（3）303对个人和家庭的补助216.99万元，其中：30305生活补助7.74万元、30310个人农业生产补贴209.25万元。  

2.项目支出367.20万元，分别是：（1）302商品和服务支出330.20万元，其中：30201办公费18.50万元、30202印刷费2.00万元、30207邮电费17.00万元、30203咨询费2.50万元、30211差旅费37.00万元、30217公务接待费6.50万元、30215会议费6.00万元、30216培训费8.00万元、30226劳务费159.65万元、30218专用材料费31.65万元、30213维修（护）费1.00万元、30231公务用车运行维护费5.00万元、30239其他交通费用1.00万元、30224被装购置费15.00万元、30214租赁费4.40万元、30299其他商品和服务支出15.00万元；（2）303对个人和家庭的补助37.00万元，其中：30310个人农业生产补贴33.00万元、30305生活补助4.00万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：本单位不涉及此内容。  

（二）与中央配套事项  

本单位不涉及此内容。  

（三）按既定政策标准测算补助事项    

本单位不涉及此内容。  

六、政府采购预算情况  

“无”。  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市林业和草原局本级2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123.34万元，较上年增加17.27万元，增长16.29%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市林业和草原局本级2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

腾冲市林业和草原局本级2020年公务接待费预算为20.50万元，较上年增加1万元，增长5.13%，国内公务接待批次为63次，共计接待1200人次。  

主要是本年项目实施到期较多，需要接待上级检查验收，另外机构改革后其他部门的职能职责划入增加了对上级的接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市林业和草原局本级2020年公务用车购置及运行维护费为102.84万元，较上年增加16.27万元，增长18.80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费102.84万元，较上年增加16.27万元，增长18.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。  

主要是我局公务车辆陈旧老化，所往之处多为林区，且林区道路坎坷崎岖，磨损大、耗油多、修理频繁等，导致车辆运行维护费增多。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

重点项目为腾冲市创建国家森林城市迎检验收工作经费，其项目实施成效为：  

1.可按照国家林业和草原局的要求提交验收申报材料的必要要件，满足森林城市验收的必备条件。  

2.能够对照国家森林城市40项指标的完成情况提供重要支撑，完成森林城市检查验收佐证材料收集。  

3.能够在腾冲营造出创建国家森林城市的浓厚氛围。提高森林城市创建的宣传力度，增加森林城市创建知晓率和满意度。  

4.能够更好的推进腾冲市森林社区创建活动，更好的传承森林文化，传递大地植绿、心中播绿的绿色生态理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市林业和草原局2020年机关运行经费安排622.31万元，与上年对比减少433.62万元，减41.07%，主要是按照财政预算的要求“保民生、保工资、保运转”，压缩一般性支出，本级财政预算项目支出安排减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、腾冲市林业和草原局本级部门2020年部门预算表  

（一）部门财务收支总体情况表  

（二）部门收入总体情况表  

（三）部门支出总体情况表  

（四）部门财政拨款收支总体情况表  

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）部门基本支出情况表  

（七）部门政府性基金预算支出情况表  

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）对下转移支付绩效目标表  

（十三）部门政府采购情况表