腾冲市林业局林业技术推广站

2018年度部门决算

第一部分  腾冲市林业局林业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市林业局林业技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市林业局林业技术推广站位于城区以西的西山坝，距城区5公里，属腾冲市林业局下属独立核算的财政全额拨款的股所级事业单位，辖区总面积为1812亩，辖区所有林地、林木权属为国有，其中1013亩属省级公益林，有红花油茶低产林500亩。辖区有红花油茶苗圃基地一块，面积42亩。主要职责是：林业技术推广、林业推广项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术人员培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.腾冲红花油茶标准化种植技术推广示范工作。

我单位承担2015年云南省林业科技推广示范资金项目—腾冲市腾冲红花油茶标准化种植技术推广示范，建设地点位于腾冲市猴桥镇胆扎社区孙家坝小组长平坝，面积307亩，项目总投资50万元。上半年项目全部结束，并于2018年 4月19 日，顺利通过省级验收。

该项目通过三年的实施，共举办培训班4期，受训人数221人次，接待现场参观2次，发放《腾冲红花油茶幼林管理技术》手册4000册；建永久性标志碑1块，在市、县信息平台宣传报道3次；通过调查病虫害、鼠害发生率2.9%；幼树平均高、地径、冠幅相比提高46.5%、48.7%、32%；在界头、中和、曲石、猴桥4个乡镇带动抚育面积11000亩。

2.腾冲红花油茶优良单株子代测定基地后续管护工作。

开展界头大塘村50亩的腾冲红花油茶优良单株子代测定示范基地的后续抚育管护工作，分别于4月份、8月份组织人员对腾冲红花油茶优良单株子代测定示范基地内的油茶幼树进行了两次全面的抚育和病虫害防治，并适时对农户给予技术指导。

3.腾冲县腾冲红花油茶产业发展项目—地理标志保护产品腾冲红花油茶宣传工作。

年初制定了《地理标志保护产品腾冲红花油茶宣传方案》，市林业局以“腾林发〔2018〕6号” 文件进行了批复。2018年5月项目启动，在项目实施中，我站严格按方案组织实施，并安排专人负责，目前项目全部完成，并通过林业局验收。完成情况如下：

（1）召开腾冲红花油茶地理标志产品保护管理办法、地方标准及相关知识宣传培训一期、地理标志产品腾冲红花油茶油生产技术培训二期，共培训人次300人。

（2）印制发放《腾冲红花油茶油地理标志产品保护管理办法》和《地理标志产品腾冲红花油茶油》各1000份；制作宣传片一部。

（3）在马站乡大坡头建设地理标志产品腾冲红花油茶油原料生产示范林一个，面积50亩，规范种植腾冲红花油茶无性系苗木2800株。

（4）在马站乡和睦村开展古腾冲红花油茶林窗补植试验10亩。

4．姚小华专家工作站工作。

2018年，我站认真开展姚小华专家工作站的各项工作，工作中安排专人负责与专家沟通联系，目前各项工作开展顺利。主要开展工作：

(1)开展腾冲红花油茶高效栽培水肥调控技术研究。继续在固东镇蒿子沟开展不同肥料种类对腾冲红花油茶生长的影响试验外，另在界头镇大塘村大坡头重新布置样地，开展了不同保水措施和不同施肥种类对腾冲红花油茶生长的影响试验。完成了水肥时空变化研究的最后一次土壤和植株组织样品的取样、制样工作，对所余64个土样和105个植株组织样品进行检测，目前全部检测完毕。

(2)开展时空及土壤对腾冲红花油茶活性物质含量影响研究。为了解不同立地条件对腾冲红花油茶油中角鲨烯、维生素E、谷甾醇和多酚类物质形成的影响，为生产活性物质含量高的腾冲红花油茶油产品探索有效的栽培技术和培育活性物质含量高的腾冲红花油茶品种奠定基础，2017年在明光、马站、沙坝林场、北海、曲石、腾越、中和设定7个样地，对这7个样地进行了现地调查，采集72个单株果实样品72份。在此基础上，于2018年1月采集这7个样地的土样7份送检，并对开花情况进行调查，对72个单株花性状进行了观测。至6月9日，所有样品全部检测完毕。

(3)开展腾冲红花油茶林地和树体中矿质元素及水分时空变化研究科技项目工作。分别在固东镇鸦乌山、马站乡大坡头设置样地，每个样地选取3株样株，逢单月在样株脚挖取0-20cm和20-40cm两个土层的土样12个，带回实验室自然风干；在宝峰山选取样株5株，每月采集其根、枝条和叶片，带回实验室烘干；检测土样及植株组织的含水率、矿质元素含量，分析水分和矿质元素随时间的变化规律。总结腾冲红花油茶在年度生长发育过程中不同时段对矿质元素和水分的需要，针对腾冲土壤中矿质元素和水分的变化，制定出相应的施肥、灌水措施。

(4)开展普通油茶嫁接腾冲红花油茶的亲和情况调查。分别到曲石白草岭和荷花尖山开展了普通油茶嫁接腾冲红花油茶的亲和情况调查，调查结果：亲和情况正常，未发现小脚现象；由于后期管理不到位，砧木萌条较多，应加强除萌修剪。

(5)开展猴桥长坪坝优株相关性状观测。继续对70株优株进行开花调查、测量各个优株的花性状特征、果实性状测量、制种工作。

 (6)开展山核桃开花物候观测。2018年4月18日至5月24日在荷花开展山核桃花期物候观测，共观测45株开花样株。观测结果，该地山核桃雄花于4月20日开始现花，26日开始次第开放，至5月22日谢花；雌花于4月26日初现，4月30日次第开放，至5月22日开花完毕。

(7)开展腾冲红花油茶优良单株后代苗木培育。2018年3月，采用坐地砧嫁接腾冲红花油茶苗12000株；嫁接红花油茶苗30000株。

(8)开展腾冲红花油茶盆栽施肥试验。根据亚林所提出的方案，2018年10月组织开展腾冲红花油茶盆栽施肥试验，选取100株腾冲红花油茶苗，按要求进行布样、施肥。

(9)开展腾冲红花油茶活性成分较高单株采样及对果实性状检测、分析工作。2018年10月，分别到马站、北海、曲石、中和、沙坝采取活性成分较高的腾冲红花油茶样株果实19株，并对果实相关性状进行了检测、分析。

(10)开展腾冲红花油茶子代无性系基地建设工作。2018年8月份在林推站后山选地10亩作为腾冲红花油茶子代无性系基地，种植腾冲红花油茶无性系苗木560株。

(11)开展宝峰山腾冲红花油茶科技推广示范林建设项目工作。2018年9月-11月，对宝峰山300亩腾冲红花油茶科技推广示范林（林推站后山油茶林），进行了一次全面的清林（清除油茶林内杂草、杂灌等）、施肥（穴状施肥，每株施有机肥1kg、复合肥0.2kg）、修剪（主要剪除病虫枝、寄生枝、受伤枝等）、病虫害防治等工作。

5.其他实验示范工作。

(1)配合亚林所，对腾冲红花油茶病虫害进行调查。分别在明光镇、腾越镇进行了取样。

(2)完成了香叶树天然种群果实性状研究科技项目工作。分别在清水乡茅草坝、蒲川乡香果园、滇滩镇大岭子、界头镇小田河、曲石镇小河边5个香叶树天然种群中采取样本对香叶树果实纵径、横径、果形指数、单果质量、鲜果出籽率5个指标进行测量分析。项目结束并撰写了一篇论文。

(3)核桃调查。于2017年10月分别到猴桥镇永兴村、中和镇勐蚌村和芒棒镇桥街村采集腾冲细香核桃带壳坚果，共3个样品，每个样品3kg，送农业部农产品质量监督测试中心（昆明）检测，检测项目为矿质元素、脂肪酸、粗脂肪、蛋白质、氨基酸等，并发表论文《腾冲细香核桃营养成分分析》1篇。

6.认真开展林业科技宣传及实用林业技术培训工作。

2018年，借助科普宣传活动及科技下乡活动认真宣传林业科技知识，并发放各类宣传技术资料6000余份；开展林业实用技术培训4期，培训人员300余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市林业局林业技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市林业局林业技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市林业局林业技术推广站2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站2018年度收入合计2,685,268.60元。其中：财政拨款收入2,685,268.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增537,207.63元，增25%，主要原因为：调整工资及调增各种保险基数、年末增加项目收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站2018年度支出合计2,769,026.11元。其中：基本支出1,548,268.60元，占总支出的55.91％；项目支出1,220,757.51元，占总支出的44.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增356,292.54元，增14.77%，主要原因为：调整工资及调增各种保险基数、年末增加项目收入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市林业局林业技术推广站正常运转的日常支出1,548,268.60元。与上年对比增200,207.63元，增14.85%，主要原因为：调整工资及调增各种保险基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.44％。人均5,725.24元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市林业局林业技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,220,757.51元。与上年对比增156,084.91元,增14.66%，主要原因为：上级安排的项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市林业局林业技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,769,026.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比增356,292.54元，增14.76%，主要原因为：调增工资及上级安排的项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出66,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于其他人力资源事务支出35,473.00元、其他一般公共服务支出30,913.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出195,830.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费195,830.40元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出962,967.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.78%。主要用于其他天然林保护支出962,967.11元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,543,842.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.76%。主要用于林业事业机构1,352,438.20元、林业技术推广154,404.40元，森林生态效益补偿37,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市林业局林业技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,750.00元，支出决算为23,750.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算一致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,755.00元，下降33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,000.00元，下降7.77%；公务接待费支出决算减少0元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强管理节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市林业局林业技术推广站日常办公、项目实施监督管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市林业局林业技术推广站为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市林业局林业技术推广站资产总额6,547,041.90元，其中，流动资产116,706.80元，固定资产6,415,633.10元，对外投资及有价证券14,700.00元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449,125.39元，其中固定资产减少77,840.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值134,430.38元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	6547041.90	116,706.8	6415633.10	2314788.93		203395		0		3897449.17	14700	0	2		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32,900.00元，其中：政府采购货物支出32,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额32,900.000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市林业局林业技术推广站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市林业局林业技术推广站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市林业局林业技术推广站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

     （四）2018年部门整体支出绩效自评报告

腾冲市林业局林业技术推广站2018年度支出合计2,769,026.11元。确保了林业技术推广站森林资源安全、基础设施完好，各项工作健康有序开展。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市林业局林业技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。