腾冲市林业局来凤山林管所  

2018年度部门决算  

第一部分  腾冲市林业局来凤山林管所概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市林业局来凤山林管所概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

以实现森林公园的生态效益、经济效益、社会效益为目的，贯彻有关法律法规，依法保护和管理来凤山森林公园的森林风景资源及森林资源；坚持可持续发展，为城市居民创造优美的休闲娱乐环境；做好森林公园的林政执法、森林防火、森林病虫害防治工作以及经营管理工作；负责森林公园内的卫生工作；负责统一管理游憩活动，生态教育和旅游安全工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1.森林防火工作。  

一年来，我单位把防火工作作为首要工作来抓，充分认识来凤山的森林防火重要性，认真总结防火工作经验，分析防火形势，采取切实有效的措施，进一步加强森林防火宣传力度，从入山登记，火源管理入手，通过标语、人员巡回宣传、会议等多种形式加强防火安全宣传，形成了“森林防火、人人有责”、“林区大事、防火第一” 的良好舆论氛围；结合实际，面对林区防火压力大任务重的情况，今年在特殊时段内，适时增加1至2名护林员，壮大辖区的保护队伍；对防火通道及主要登山道的林下可燃物进行清理，从源头上减少了火灾隐患；在狠抓预防工作的同时，还十分重视扑救火灾的各项准备工作，制定了行之有效的扑火救灾预案，配备了防火专项物资。来凤山又一次取得全年无森林火灾的好成绩，确保了腾冲一方平安，促进了全市社会经济健康有序发展。  

2.森林资源林政管理工作。  

来凤山是腾冲林业的重点部位，由于其地理位置的特殊性，资源林政管理工作非常重要，来凤山的整体容貌将影响到城市的经济建设及城市建设。我单位一直以来都能清楚的认识这一点，工作不敢懈怠。通过多渠道的宣传教育，在林业法制宣传教育、林地管理、林政执法等方面都有新的进展，广大群众对保护野生动植物资源从思想认识上得到了提高，职工的林政执法水平也有提升。通过细致开展工作，有效保护了来凤山野生动、植物资源安全，保障了来凤山森林资源的可持续、健康发展。  

3.森林病虫害防治。  

森林病虫害被称为不冒烟的森林火灾。我单位严格按照市林检站的要求开展病虫害监测工作，按时上报三个监测点的病情动态表及病虫害防治统计表。按时按质完成了春季、秋季松材线虫的普查，有针对性地对主干道沿线、绿化带进行了4次病虫害防治工作。强化林业有害生物防治检疫工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，加大林业检疫力度，严防外来林业有害生物入侵。  

4.安全生产、消防安全工作。  

在安全生产工作方面我单位高度重视，要求全所职工牢固树立“安全生产无小事”的认识，时刻把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。一是完善制度，强化责任，确保安全工作有制度、有落实；二是加强安全宣传，充分利用来凤山的区位优势，加大安全宣传力度；三是做好隐患木和倒伏木的清理工作，一年来共清理干枯木和倒挂木80余株；四是加强安全隐患排查工作，共对辖区安全隐患进行排查14次，同时对林管所工作区的电路、电线进行了1次全面的检查，做到重点部位重点检查，清理塌方4次。一年来，我单位安全工作由于宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，安全生产、消防安全工作取得了较好的成绩。  

5.提升来凤山生态文化内涵，树立森林公园生态旅游品牌形象。  

我单位充分认识到生态文化建设对于自身发展的重要性和紧迫性，并将生态文化建设作为森林公园建设的一项长期的根本性任务来抓紧抓实，一是协助编制上报《来凤山国家森林公园总规（2018-2027年》，并按照专家评审意见修改完善文本及相关资料，于5月上报并取得国家林业和草原局批复；二是通过加强对公园的管理和服务，让游客尽情享受大自然赐予人类的礼物、清新的空气和宜人的森林景观，同时也让游客深刻体会到来凤山是公园与大自然融为一体的森林生态文化旅游的重要场所。  

6.坚持做好森林公园基础设施日常管护、维护工作。  

在经费有限的情况下，我单位积极作为，完善、修缮基础设施、设备，提升基础服务能力，做好公厕等基础设施的维修、管护，建成文笔塔观鸟点并完成了文笔塔公厕的改造工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市林业局来凤山林管所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市林业局来凤山林管所。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市林业局来凤山林管所2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市林业局来凤山林管所2018年度收入合计1,749,183.56元。其中：财政拨款收入1,749,183.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加67,835.71元，增长4.03%，主要原因为：一是部分人员岗位变动增加人员经费，二是政策性调整工资增加人员经费，三是本年新增森林生态效益补偿资金项目，增加财政拨款收入37,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市林业局来凤山林管所2018年度支出合计1,769,809.43元。其中：基本支出1,582,809.43元，占总支出的89.43％；项目支出187,000.00元，占总支出的10.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加109,087.45元，增长6.57%，主要原因为：一是部分人员岗位变动增加人员经费，二是政策性调整工资增加人员经费，三是本年度残疾人就业保障金、失业保险等其他社会保障缴费增加，四是本年新增森林生态效益补偿资金项目，增加支出37,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市林业局来凤山林管所正常运转的日常支出1,582,809.43元。与上年对比增加212,087.45元，主要原因为：一是部分人员岗位变动增加人员经费，二是政策性调整工资增加人员经费，三是本年度残疾人就业保障金、失业保险等其他社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08％。人均基本支出121,345.34元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市林业局来凤山林管所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187,000.00元。与上年对比减少103,000.00元,主要原因为：全市厉行节约、严格控制经费，来凤山森林防火及公园维护项目比上年减少140,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：1.腾财预〔2018〕40号下达腾冲市林业局来凤山林管所“来凤山森林防火及公园维护项目”资金150,000.00元，此项目的投入，排查、清除了来凤山国家森林公园森林火灾隐患，确保了来凤山国家森林公园森林资源安全；正常维修（护）了来凤山国家森林公园的基础设施，确保了基础设施完好；排查、清除了来凤山国家森林公园安全隐患，保洁了公园卫生，为游客提供了安全、舒适、休闲的健身场所；确保了来凤山国家森林公园各项工作健康有序开展。2.腾财农〔2018〕18号下达腾冲市林业局来凤山林管所森林生态效益补偿资金37,000.00元，此项目的投入，规范了来凤山3274亩省级公益林的保护和管理，真正使来凤山省级公益林形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市林业局来凤山林管所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,749,183.56元,占本年支出合计的98.83%。与上年对比增加88,461.58元，增长5.33%，主要原因为：政策性调整工资等导致人员经费增加及其他社会保障缴费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出194,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于腾冲市林业局来凤山林管所机关事业单位基本养老保险缴费。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出1,554,675.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,307,942.78元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出59,732.78元（其中：办公费等商品和服务支出59,732.78元，办公设备购置等其他资本性支出0元）；用于来凤山森林防火及森林公园日常管理维护专项经费支出150,000.00元；用于来凤山省级公益林保护和管理的森林生态效益补偿资金专项经费支出37,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市林业局来凤山林管所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,250.00元，支出决算为17,136.19元，完成预算的65.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,136.19元，完成预算的72.15%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少1,815.33元，下降9.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加334.67元，增长1.99%；公务接待费支出决算减少2,150.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,136.19元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,136.19元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出17,136.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于来凤山国家森林公园日常管理维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市林业局来凤山林管所为事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市林业局来凤山林管所资产总额10,981,310.48元，其中，流动资产39,167.59元，固定资产10,942,141.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（名义价格），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32,320.20元，其中固定资产减少33,661.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值33,661.10元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额66,550.00元，其中：政府采购货物支出66,550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额66,550.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

腾冲市林业局来凤山林管所无重点支出项目以及涉及政府债券的项目。  

（二）项目支出绩效自评  

腾冲市林业局来凤山林管所无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。  

（三）项目绩效目标管理  

腾冲市林业局来凤山林管所无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故不涉及项目绩效目标管理。  

     （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

腾冲市林业局来凤山林管所2018年度支出合计1,769,809.43元。确保了来凤山森林资源安全、野生动植物资源安全，保障了森林资源可持续、健康发展；完善了有害生物监测预警、预报，检疫防控体系，严防了外来有害生物入侵；来凤山水土保持、调节影响城区小气候明显增强，提升了来凤山人文科考价值；正常维修（护）了来凤山国家森林公园的基础设施，排查、清除了安全隐患，保洁了公园卫生，确保了基础设施完好，为游客提供了安全、舒适、休闲的健身场所，受益群众100万人次，满意度明显增强；规范了来凤山的保护和管理，真正使来凤山形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益。  

     （五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市林业局来凤山林管所2018年度收入不足以安排当年支出，用事业基金弥补收支差额20,625.87元。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。